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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.580850
Contract reference	ONE-2021-00348
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ONE-UC-CD-2021-0162
Request Title	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation	ARTICULACION SECTORIAL
Reply Reference	OFICINA NACIONAL PAPELERIA
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	32,100.71 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	06/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ARTICULACIONES

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1249150 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
27,414.50	0.00	4,686.21	0.00	34,865.00	32,100.71

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZUL 12/1

CAJ

1,380.00

0.00

1,350.00

1,380.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8 ½ X11 100/1

CAJ

290

253.5

507.00

0.00

91.26

0.00

580.00

598.26

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10X15´´ 100/1

CAJ

3,700

400

400.00

0.00

72.00

0.00

3,700.00

472.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 14X17´´

7.5

375.00

0.00

67.50

0.00

1,900.00

442.50

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE 3 HOYOS

186

265

795.00

0.00

143.10

0.00

558.00

938.10

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA 3´´ TIPO/D

300

292

2,044.00

0.00

367.92

0.00

2,100.00

2,411.92

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA 4´´ TIPO/D

525

419

2,095.00

0.00

377.10

0.00

2,625.00

2,472.10

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA 220 HOJAS

3,900

1,150

1,150.00

0.00

207.00

0.00

3,900.00

1,357.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA METAL

250

373

2,611.00

0.00

469.98

0.00

1,750.00

3,080.98

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA DE OFICINA #5 Mango Negro

33.5

234.50

0.00

42.21

0.00

175.00

276.71

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA ¾´´ TRANSPARENTE

42.5

212.50

0.00

38.25

0.00

375.00

250.75

44122114 - Postes roscado(...)

2.3.9.2.01

POST IT 3X5 4/1 C/VARIADO

PAQ

1,475.00

0.00

265.50

0.00

2,000.00

1,740.50

44122114 - Postes roscado(...)

2.3.9.2.01

POST IT 3X3 4/1 C/VARIADO

PAQ

102

714.00

0.00

128.52

0.00

420.00

842.52

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS GRANDES P/ 220 HOJAS

CAJ

250

63.5

190.50

0.00

34.29

0.00

750.00

224.79

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS ELECTRICO

1,040

762

762.00

0.00

137.16

0.00

1,040.00

899.16

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

PORTA CLIPS

490.00

0.00

88.20

0.00

500.00

578.20

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ METAL

490.00

0.00

88.20

0.00

620.00

578.20

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES D/PIZARRA AZUL, NEGRO Y ROJO

16.5

495.00

0.00

89.10

0.00

840.00

584.10

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 8 ½ X11 LINEA BLANCA IMPORTADA

1,650.00

0.00

297.00

0.00

2,350.00

1,947.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES V/COLORES

CAJ

156

142

284.00

0.00

51.12

0.00

312.00

335.12

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 ½ X11

156

200

4,000.00

0.00

720.00

0.00

3,120.00

4,720.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 ½ x14

195

253

5,060.00

0.00

910.80

0.00

3,900.00

5,970.80

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_2/12/2021_1_04 p.m..Pdf	Download
Informe Final.Pdf	Informe Final.Pdf	Download
Cuota Padron.pdf	Cuota Padron.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

8,560.93 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	8,560.93 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER	8,560.93 DOP	Enero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	20210220010009	3309	8,560.92 DOP	Vencido	Cuota Offitek.pdf