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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.582821   Contract reference CEIRD-2021-00214   Contract description: SL- Suministro de Materiales promocionales para ferias y misiones.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEIRD-DAF-CM-2021-0059   Request Title SL- Suministro de Materiales promocionales para ferias y misiones.   Description SL- Suministro de Materiales promocionales para ferias y misiones.   Business Operation Marketing e Imagen   Reply Reference CEIRD-DAF-CM-2021-0059 - PromoPro, eirl   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 129,210 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1248644 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 109,500.00 0.00 19,710.00 0.00 180,000.00 129,210.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 82121504 - Impresión tipo(...)82121504 - Impresión tipográfica o por serigrafía 2.2.2.2.01 Memoria USB (ver especificaciones técnicas) 300 UD 600 365 109,500.00 0 0.00 18 19,710.00 0.00 180,000.00 129,210.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compra 1.pdf Orden de Compra 1.pdf Download Acta de Adjudicación POP.pdf Acta de Adjudicación POP.pdf Download Cuota 2015 Suministro de Materiales Promocionales para Ferias y Misiones.pdf Cuota 2015 Suministro de Materiales Promocionales para Ferias y Misiones.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,210.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 129,210.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SL- Suministro de Materiales promocionales para ferias y misiones. 129,210.00  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1638460539447hkVzR 1 129,210.00  DOP Vencido Cuota 2015 Suministro de Materiales Promocionales para Ferias y Misiones.pdf (View History)