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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.583323   Contract reference MIDE-2021-00740   Contract description: Para ser utilizados en el remozamiento de la Plaza de la Bandera y en la Oficina e instalación de las decoraciones navideñas del Ministro de Defensa   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2021-0217   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros   Description Adquisición de Materiales Ferreteros   Business Operation J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.   Reply Reference RIF Investment Group, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 174,757.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en el remozamiento de la Plaza de la Bandera y en la Oficina e instalación de las decoraciones navideñas del Ministro de Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1249041 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 148,099.79 0.00 26,657.95 0.00 188,635.80 174,757.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Galon de Thinner 2 UD 850 604.57 1,209.14 0.00 18 217.65 0.00 1,700.00 1,426.79         2 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha de 2 pulgadas 6 UD 110 99.62 597.72 0.00 18 107.59 0.00 660.00 705.31         3 53131635 - Brochas de afe(...)53131635 - Brochas de afeitar 2.3.9.9.01 Rolo Anti-Gotas 9" 5/16 4 UD 496 450.56 1,802.24 0.00 18 324.40 0.00 1,984.00 2,126.64         4 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Galon de Pintura color gris aluminio 6 UD 2,550 2,128.28 12,769.68 0.00 18 2,298.54 0.00 15,300.00 15,068.22         5 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura semigloss color gris efecto arena 6 UD 13,920 10,707.49 64,244.94 0.00 18 11,564.09 0.00 83,520.00 75,809.03         6 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Pies de alambre de vinil No.12 de 2 hilos 1,000 FT 43.9 36.17 36,170.00 0.00 18 6,510.60 0.00 43,900.00 42,680.60         7 39121411 - Cajas de Borne(...)39121411 - Cajas de Bornes para fusibles 2.3.9.6.01 Caja de breaker de 2 circuitos 1 UD 2,360 1,572.85 1,572.85 0.00 18 283.11 0.00 2,360.00 1,855.96         8 39121411 - Cajas de Borne(...)39121411 - Cajas de Bornes para fusibles 2.3.9.6.01 Caja de breaker de 4 circuitos 1 UD 3,350 2,223.58 2,223.58 0.00 18 400.24 0.00 3,350.00 2,623.82         9 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker de 20 amperes grueso 6 UD 720 479.92 2,879.52 0.00 18 518.31 0.00 4,320.00 3,397.83         10 39121437 - Patines de tom(...)39121437 - Patines de toma de corriente 2.3.9.6.01 Tomacorrientes 30 UD 280 187.48 5,624.40 0.00 18 1,012.39 0.00 8,400.00 6,636.79         11 31191516 - Rollos de cart(...)31191516 - Rollos de cartucho abrasivo 2.3.9.9.01 Rollos de Tape 2 UD 480.9 436.53 873.06 0.00 18 157.15 0.00 961.80 1,030.21         12 31162413 - Cierre de pres(...)31162413 - Cierre de presión 2.3.6.3.06 Cierres de piso tipo con su herraje 2 UD 11,090 9,066.33 18,132.66 0.00 18 3,263.88 0.00 22,180.00 21,396.54 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/12/2021_6_26 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Formulario de evaluación de ofertas.pdf Formulario de evaluación de ofertas.pdf Download Preventivo.pdf Preventivo.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 174,757.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 92,304.04  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,862.16  DOP ---- View 2.3.9.6.01 57,195.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 21,396.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago completo por transferencia 174,757.74  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1637860123502ALzcE 6317 222,590.24  DOP Vencido Preventivo.pdf