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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.578188
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2021-00117
Contract description:
SERVICIOS DE ROTULACIÓN CON EL LOGO INSTITUCIONAL PARA LAS (02) CAMIONETAS NISSAN FRONTIER ADQUIRIDAS POR LA ONDP
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2021-0038
Request Title
SERVICIO DE ROTULACION CON EL LOGO INSTITUCIONAL PARA LAS CAMIONETAS
Description
SERVICIOS DE ROTULACIÓN CON EL LOGO INSTITUCIONAL PARA LAS (02) CAMIONETAS NISSAN FRONTIER ADQUIRIDAS POR LA ONDP.
Business Operation
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
ROTULACIONES CAMIONETAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL_
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
4,720 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/01/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
• ROTULACION EN VINIL BLANCO ADHESIVO PREMIUM Y LAMINA DE PROTECCIÓN AL VINIL, ROTULACIÓN EN AMBAS PUERTAS DELANTERAS PARA LAS (2) CAMIONETAS NISSAN FRONTIER • UN (1) AÑO MÍNIMO DE GARANTÍA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1247749 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,000.00
0.00
720.00
0.00
4,720.00
4,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
ROTULACION CON LOGO INSTITUCIONAL EN VINIL BLANCO ADHESIVO PREMIUM Y LAMINA DE PROTECCION AL VINIL
2
UD
2,360
2,000
4,000.00
0.00
18
720.00
0.00
4,720.00
4,720.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a Comprometer 1781 (NG Media SRL.).pdf
Cuota a Comprometer 1781 (NG Media SRL.).pdf
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INFORME FINAL ADJUDICACION ROTULACIONES CAMIONETAS.pdf
INFORME FINAL ADJUDICACION ROTULACIONES CAMIONETAS.pdf
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ORDEN DE SERVICIO NG MEDIA SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
4,720.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
4,720.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
5167.01.0001.1781
1
4,720.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer 1781 (NG Media SRL.).pdf
2022
5167.01.000.1781
1
4,720.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer 1781 (NG Media SRL.).pdf