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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.590239
Contract reference
MAPRE-2021-00596
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIENZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/03/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
14/01/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MAPRE-DAF-CM-2021-0086
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIENZA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIENZA
Business Operation
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
COT-MAPRE-DAF-CM-2021-0086
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,463.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/12/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/03/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1248048 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,020.00
0.00
1,443.60
0.00
15,000.00
9,463.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
gel desinfectante de mano 16oz
24
UD
500
130
3,120.00
0.00
18
561.60
0.00
12,000.00
3,681.60
17
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidas en Spray 32 oz
20
UD
150
245
4,900.00
0.00
18
882.00
0.00
3,000.00
5,782.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA OFISOL.pdf
CUOTA OFISOL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/12/2021_8_20 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,818.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
109,706.37
DOP
----
View
2.3.7.2.03
109,097.49
DOP
----
View
2.3.2.2.01
5,015.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
9207
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIENZA
223,818.86
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
9207
1
223,818.86
DOP
Vencido
CUOTA GTG.pdf
2022
9207
1
223,818.86
DOP
Vencido
CUOTA GTG.pdf