1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.578006   Contract reference INDRHI-2021-00815   Contract description: COMPRA DE TONERS , CARTUCHOS Y PAPEL PLOTTER 24 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MONTEGRANDE   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2021-0133   Request Title COMPRA DE TONERS , CARTUCHOS Y PAPEL PLOTTER 24 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MONTEGRANDE   Description COMPRA DE TONERS , CARTUCHOS Y PAPEL PLOTTER 24 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MONTEGRANDE   Business Operation Proyecto Monte Grande   Reply Reference INDRHI-DAF-CM-2021-0133   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 108,338.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1247347 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 91,812.00 0.00 16,526.16 0.00 141,092.00 108,338.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 cartucho HP 662XL negro 4 UD 1,490 1,100 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 5,960.00 5,192.00         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Cartucho HP 662XL color 4 UD 1,860 1,300 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 7,440.00 6,136.00         3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Toner HP 85A (CE285) 4 UD 2,920 730 2,920.00 0.00 18 525.60 0.00 11,680.00 3,445.60         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Toner Xerox (wc3550) 4 UD 7,500 10,223 40,892.00 0.00 18 7,360.56 0.00 30,000.00 48,252.56         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Botella de tinta EPSON T504 4 UD 725 250 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 2,900.00 1,180.00         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Toner HP 58A (CF258A) 4 UD 7,370 2,500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 29,480.00 11,800.00         7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Toner HP 83A (CF283A) 4 UD 2,950 730 2,920.00 0.00 18 525.60 0.00 11,800.00 3,445.60         8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Toner HP 17 A (CF217A) 4 UD 2,940 820 3,280.00 0.00 18 590.40 0.00 11,760.00 3,870.40         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Cartucho HP 954 Negro 4 UD 2,358 1,700 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 9,432.00 8,024.00         10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Cartucho HP 954 amarillo 4 UD 1,720 1,200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 6,880.00 5,664.00         11 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Cartucho HP 954 magenta 4 UD 1,720 1,200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 6,880.00 5,664.00         12 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Cartucho HP 954 CYAN 4 UD 1,720 1,200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 6,880.00 5,664.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/11/2021_5_11 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION DE TONER DE MONTEGRADE 0133.pdf ACTA DE ADJUDICACION DE TONER DE MONTEGRADE 0133.pdf Download CUOTA DE 413.pdf CUOTA DE 413.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,855.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 35,872.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 17,983.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE TONERS , CARTUCHOS Y PAPEL PLOTTER 24 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MONTEGRANDE 53,855.20  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 414 1 53,855.20  DOP Vencido CUOTA DE 414.pdf