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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.590577   Contract reference GCPS-2021-00537   Contract description: Servicio de Almuerzo para Taller con el Equipo de Psicología del Componente Psicológico del Departamento de Inserción Educativa 14-24   Type of Contract Services   Contract Start: 28/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference GCPS-UC-CD-2021-0503   Request Title Servicio de Almuerzo para Taller con el Equipo de Psicología del Componente Psicológico del Departamento de Inserción Educativa 14-24   Description Servicio de Almuerzo para Taller con el Equipo de Psicología del Componente Psicológico del Departamento de Inserción Educativa 14-24   Business Operation PROGRAMA OPORTUNIDAD 14-24   Reply Reference Servicio de Almuerzo para Taller con el Equipo de   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 12,095 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1247637 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 10,250.00 0.00 1,845.00 0.00 12,095.00 12,095.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101501 - Restaurantes 2.2.9.2.01 Amuerzo ( Arroz amarillo, tocineta, pollo horneado o pechuga a la Gordon blue, ensalada hervida ) 27 UD 413 350 9,450.00 0.00 18 1,701.00 0.00 11,151.00 11,151.00         2 90101501 - Restaurantes 2.2.9.2.01 Servicio de Transporte 1 UD 944 800 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_29/11/2021_6_29 p.m..Pdf Download orden de compras 00537.pdf orden de compras 00537.pdf Download compromiso cuota 00537.pdf compromiso cuota 00537.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,095.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 12,095.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 12,095.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1638282231911zayj9 44121 12,095.00  DOP Vencido compromiso cuota 00537.pdf