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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.586322   Contract reference MISPAS-2021-00835   Contract description: COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PERSONAL, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MISPAS-DAF-CM-2021-0237   Request Title COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PERSONAL, DIRIGIDO A MIPYMES   Description Compra de materiales e insumos de aseo personal, para ser utilizado por los terapeutas, según oficio DIR.STGO.008-2021 d/f 05/10/2021, suscrito por el Sr. Pedro Emilio Villalona, Director-Interino Centro de Atención, para la discapacidad CAD Santiago. DA-AC-0473-2021   Business Operation Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)   Reply Reference MISPAS-DAF-CM-2021-0237   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 925,318.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/12/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe 10514 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1243433 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 784,168.00 0.00 0.00 141,150.24 985,347.20 925,318.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131607 - Lociones o ace(...)53131607 - Lociones o aceites para manos o cuerpo 2.3.7.2.03 Crema de bebe, según ficha técnica 48 UD 418.9 420 20,160.00 0.00 0.00 18 3,628.80 20,107.20 23,788.80         2 53131607 - Lociones o ace(...)53131607 - Lociones o aceites para manos o cuerpo 2.3.7.2.03 Aceite de bebe , según ficha técnica 24 UD 212.4 280 6,720.00 0.00 0.00 18 1,209.60 5,097.60 7,929.60         3 53131502 - Dentífrico 2.3.7.2.03 Pasta dental de niños , según ficha técnica 72 UD 165.2 196 14,112.00 0.00 0.00 18 2,540.16 11,894.40 16,652.16         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Wipes sin olor, según ficha técnica 240 UD 283.2 140 33,600.00 0.00 0.00 18 6,048.00 67,968.00 39,648.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Tollas desinfectantes , según ficha técnica 300 UD 259.6 280 84,000.00 0.00 0.00 18 15,120.00 77,880.00 99,120.00         6 53131602 - Artículos para(...)53131602 - Artículos para el cuidado del cabello 2.3.9.9.01 Gelatina de pelo, según ficha técnica 36 UD 188.8 140 5,040.00 0.00 0.00 18 907.20 6,796.80 5,947.20         7 53131611 - Cremas de afei(...)53131611 - Cremas de afeitar 2.3.7.2.03 Espuma de afeitar, según ficha técnica 72 UD 318.6 336 24,192.00 0.00 0.00 18 4,354.56 22,939.20 28,546.56         8 42141502 - Palitos (copit(...)42141502 - Palitos (copitos) con punta de fibra 2.3.9.3.01 Hisopo de algodón , según ficha técnica 10 UD 82.6 56 560.00 0.00 0.00 18 100.80 826.00 660.80         9 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol Isopropílico de 70%, 128 onzas , según ficha técnica 478 UD 1,498.6 1,148 548,744.00 0.00 0.00 18 98,773.92 716,330.80 647,517.92         10 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Gel Antibactarial , según ficha técnica 48 UD 1,156.4 980 47,040.00 0.00 0.00 18 8,467.20 55,507.20 55,507.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota 0237.pdf cuota 0237.pdf Download acta de adjudicacion 0237.pdf acta de adjudicacion 0237.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/11/2021_1_55 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 925,318.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 76,917.12  DOP ---- View 2.3.9.1.01 138,768.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,947.20  DOP ---- View 2.3.9.3.01 660.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 703,025.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO PERSONAL, DIRIGIDO A MIPYMES 925,318.24  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 01.0001.13333 1 925,318.24  DOP Vencido cuota 0237.pdf 2022 01.0001.13333 1 925,318.24  DOP Vencido cuota 0237.pdf