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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.590407   Contract reference FIDEICOMISO-2021-00053   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS ESTACIONES DE PEAJE DEL FIDEICOMISO RD VIAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FIDEICOMISO-DAF-CM-2021-0008   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS ESTACIONES DE PEAJE DEL FIDEICOMISO RD VIAL   Description “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS ESTACIONES DE PEAJE DEL FIDEICOMISO RD VIAL”   Business Operation Dirección General del FIDEICOMISO RD VIAL   Reply Reference Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - FIDEIC   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 79,296 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1246241 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 67,200.00 0.00 12,096.00 0.00 96,000.00 79,296.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón plástico cerdas suaves tamaño aprox. de 20 pulg. 240 UD 400 280 67,200.00 0.00 18 12,096.00 0.00 96,000.00 79,296.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name todos los documentos solicitados en los Términos de Referencia  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_2/12/2021_5_46 p.m..Pdf Download Certificación de Cuota a Comprometer No.00052 Express Servicios Logisticos.pdf Certificación de Cuota a Comprometer No.00052 Express Servicios Logisticos.pdf Download Acta de Adjudicación Ref. FIDEICOMISO-DAF-CM-2021-0008.pdf Acta de Adjudicación Ref. FIDEICOMISO-DAF-CM-2021-0008.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 486,750.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 486,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Garena, SRL 486,750.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 00051 1 486,750.00  DOP Vencido Certificación de Cuota a Comprometer No.00051 GARENA.pdf (View History)