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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.587497
Contract reference
MIDE-2021-00719
Contract description:
PARA SER SUMINISTRADAS AL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SERVICIO DE PATRULLAJE DIURNO Y NOCTURNO DENTRO DE LA ORDOP. DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA, EN APOYO A LA POLICÍA NACIONAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDE-DAF-CM-2021-0213
Request Title
Adquisición de fardos de botellas de agua
Description
Adquisición de fardos de botellas de agua
Business Operation
J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.
Reply Reference
Agua Planeta Azul, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,082,565 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER SUMINISTRADAS AL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SERVICIO DE PATRULLAJE DIURNO Y NOCTURNO DENTRO DE LA ORDOP. DE SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA, EN APOYO A LA POLICÍA NACIONAL.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1246537 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,082,565.00
0.00
0.00
0.00
978,318.00
1,082,565.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua
8,019
PAQ
122
135
1,082,565.00
0.00
0
0.00
0.00
978,318.00
1,082,565.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/11/2021_5_53 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Formulario de evaluación de ofertas.pdf
Formulario de evaluación de ofertas.pdf
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Preventivo.pdf
Preventivo.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,082,565.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,082,565.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago completo por transferencia
1,082,565.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1637688913802IAIRC
6207
1,401,300.00
DOP
Vencido
Preventivo.pdf