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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.587318   Contract reference DGM-2021-00272   Contract description: ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SEDE CENTRAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/12/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2021-0060   Request Title ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SEDE CENTRAL   Description ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SEDE CENTRAL   Business Operation Departamento de Transportacion   Reply Reference Rag Tire & Auto Center, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 842,999.67 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/12/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1245295 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 714,406.50 0.00 128,593.17 0.00 950,001.00 842,999.67         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 NEUMATICOS 265/65/R17 30 UD 8,366.7 6,186.44 185,593.20 0.00 18 33,406.78 0.00 251,001.00 218,999.98         2 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 NEUMATICOS 11R22.5 30 UD 18,300 13,305.08 399,152.40 0.00 18 71,847.43 0.00 549,000.00 470,999.83         3 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 NEUMATICOS 195R15 30 UD 5,000 4,322.03 129,660.90 0.00 18 23,338.96 0.00 150,000.00 152,999.86 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/11/2021_1_22 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download oRDEN DE COMPRAS.pdf oRDEN DE COMPRAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 842,999.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 842,999.67  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SEDE CENTRAL 842,999.67  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1637964073801v8PcR 1 842,999.67  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf