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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.590277
Contract reference	MISPAS-2021-00853
Contract description:	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Impresoras Xerox
Type of Contract	Goods
Contract Start:	28/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MISPAS-UC-CD-2021-0192
Request Title	Compra de Piezas con Instalacion y Servicio de Reparación y Mantenimiento de Impresoras
Description	Compra de Piezas con Instalación y Servicio de Reparación y Mantenimiento de Impresoras. MSP-DESP-02003-2021 d/f 01/11/2021 DA-AC-0484-2021 PNCT -620-2021 d/f 26/10/2021 DA-AS-0158-2021
Business Operation	Gabinete de Salud - División de Tuberculosis
Reply Reference	BLUEBOX SOLUTIONS, S.R.L._EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	14,000 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	28/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

ESTA ORDEN DE SERVICIO CORRESPONDE SOLAMENTE A LA EVALUACION DE LOS EQUIPOS XEROX YA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZA MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, CAMBIO DE SUMINISTROS O PIEZAS SIN UNA EVALUACION PREVIA.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1245756 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
11,864.41	0.00	2,135.59	0.00	14,000.00	14,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

Servicio de Evaluación Tecnica, Mantenimiento y Cambio de Cartucho

14,000

11,864.41

0.00

2,135.59

0.00

14,000.00

Mis observaciones:Impresoras: XEROX VERSALINK B7025 - XEROX WORKCENTRE 3550

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CCC-881-2021-BLUE BOX SOLUTIONS-UC-CD-2021-0192.pdf	CCC-881-2021-BLUE BOX SOLUTIONS-UC-CD-2021-0192.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_21/12/2021_12_10 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

57,015.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	52,885.00 DOP	----	View
2.2.7.2.01	4,130.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE PIEZAS CON INSTALACION	57,015.00 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1637868009383746gT	1	57,015.00 DOP	Vencido	CCC-13506-2021-DISTOSA-SRL.pdf
2022	2021 EG1637868009383746gT	1	57,015.00 DOP	Vencido	CCC-13506-2021-DISTOSA-SRL.pdf