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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.576647
Contract reference
MMUJER-2021-00780
Contract description:
Contratación de una empresa o persona física para realizar reparaciones eléctricas y reparaciones de aires acondicionados en el área del sótano de este Ministerio, sede Máximo Gómez y Gazcue.
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/11/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/01/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2021-0535
Request Title
Contratación de una empresa o persona física para realizar reparaciones eléctricas y reparaciones de aires acondicionados en el área del sótano de este Ministerio, sede Máximo Gómez y Gazcue.
Description
Contratación de una empresa o persona física para realizar reparaciones eléctricas y reparaciones de aires acondicionados en el área del sótano de este Ministerio, sede Máximo Gómez y Gazcue.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Constructora Alfau, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
131,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/11/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1245453 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
111,016.95
0.00
19,983.05
0.00
131,000.00
131,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
Servicio de reparaciones eléctricas y reparación de aires acondicionados que incluye: reparación de líneas de los aires acondicionados (desmonte y montaje de las nuevas), cambio de capacitor, cambio de abanico de condensador, cambio del contactor, cambio de termostato en el área de recepción instalación de líneas para la puerta eléctrica del área de recepción, cambio de breakes en la azotea, mantenimiento a los equipos de aire acondicionados, mantenimiento para la bomba de agua sumergible.
1
UD
131,000
111,016.95
111,016.95
0.00
18
19,983.05
0.00
131,000.00
131,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/11/2021_7_40 p.m..Pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Orden de servicio.pdf
Orden de servicio.pdf
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Informe final.pdf
Informe final.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
131,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.06
131,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
131,000.00
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16378642317922FghG
4899
131,000.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf