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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.577539 
Contract referenceMINPRE-2021-00151 
Contract description:Adquisición de artículos del hogar para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias, dirigido a MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
29/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MINPRE-DAF-CM-2021-0035 
Adquisición de artículos del hogar para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias, dirigido a MIPYMES. 
Adquisición de artículos del hogar para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias, dirigido a MIPYMES. 
Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado 
NU ENERGY SRL PROPUESTA 0035 MINPRE 
GoodsDominicana 
17,770.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero, Esq. Abraham Lincol, Unicentro Plaza OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1245275 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,060.000.000.002,710.8019,083.1817,770.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
52151709 - Set de cubiert(...)
2.3.9.5.01Cuchillo Acero inoxidable2UD82.6210420.000.000.001875.60165.20495.60
    
7
48101809 - Ollas para sal(...)
2.3.9.5.01Olla de acero inoxidable con tapa1UD2,3381,1001,100.000.000.0018198.002,338.001,298.00
    
8
52152002 - Contenedores p(...)
2.3.9.5.01Envase Plástico2UD249.99360720.000.000.0018129.60499.98849.60
    
9
52141802 - Calentadores d(...)
2.6.1.4.01Estufa Doméstica eléctrica de Mesa (2 hornillas)4UD3,3952,60510,420.000.000.00181,875.6013,580.0012,295.60
    
16
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Cafetera eléctrica1UD2,5002,4002,400.000.000.0018432.002,500.002,832.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
173,180.11 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0145,080.07  DOP----View
2.3.9.9.017,700.05  DOP----View
2.6.1.1.0118,199.99  DOP----View
2.6.1.4.01102,200.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  unico pago173,180.11  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1637934416478eTpoN2589173,180.11  DOP
202225891173,180.11  DOP