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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.578713
Contract reference
CEMADOJA-2021-00165
Contract description:
MATERIALES E INSUMO DE TECNOLOGIA
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-UC-CD-2021-0113
Request Title
MATERIALES E INSUMO DE TECNOLOGIA
Description
MATERIALES E INSUMO DE TECNOLOGIA
Business Operation
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Reply Reference
MATERIALES E INSUMOS DE TEGNOLOGIA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
47,540.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1245118 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,288.93
0.00
0.00
7,252.01
40,288.93
47,540.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCOS DUROS DE 500 GB A 1TB SATA PARA PC
2
UD
4,175
4,175
8,350.00
0.00
0.00
18
1,503.00
8,350.00
9,853.00
5
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
DOS 2 UPS DE 500 WATT
3
UD
2,409.06
2,409.06
7,227.18
0.00
0.00
18
1,300.89
7,227.18
8,528.07
6
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
TRES 3 UPS 1000 WATT
2
UD
4,525
4,525
9,050.00
0.00
0.00
18
1,629.00
9,050.00
10,679.00
7
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCOS DUROS DE LAPTOP
2
UD
4,988.5
4,988.5
9,977.00
0.00
0.00
18
1,795.86
9,977.00
11,772.86
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLES EN ESPIRAL DE AURICULAR DE TELEFONOS
10
FT
130
130
1,300.00
0.00
0.00
18
234.00
1,300.00
1,534.00
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLES PACH COORD RJ 11 PARA TELEFONO DE 5 PIES DE LARGO
5
FT
162.45
162.45
812.25
0.00
0.00
18
146.21
812.25
958.46
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLES PACH COORD R11 PARA TELEFONOS DE 10 PIES DE LARGO
5
FT
318.5
318.5
1,592.50
0.00
0.00
18
286.65
1,592.50
1,879.15
3
32101602 - Memoria ram di
(...)
32101602 - Memoria ram dinámica (dram)
2.3.9.2.01
MEMORIA USB DE 8 GB O DE 16 GB PARA RESTAURAR SERVIDORES Y PC
4
UD
495
495
1,980.00
0.00
0.00
18
356.40
1,980.00
2,336.40
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Image_00497.pdf
Image_00497.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2021_3_27 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,540.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
23,962.26
DOP
----
View
2.3.9.6.01
23,578.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
47,540.94
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1635
1
47,540.94
DOP
Vencido
Image_00497.pdf