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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.578812   Contract reference CND-2021-00245   Contract description: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MARCAS: NISSAN, TOYOTA, MODELOS: FRONTIER, HI-ACE, CAMRY, HI-ACE, PLACAS: EL03879, EI00313, EA00797, EI00314 CHASIS:JN1CJUD22Z0744584, JTFJK02P900017380, 4T1BG22K8WU365277, JTFJK02P805006440, COLOR: GRIS, BLANCO, GRIS, BLANCO, AÑOS:2007, 2011, 1998 Y 2011, ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/11/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2021-0218   Request Title MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MARCAS: NISSAN, TOYOTA, MODELOS: FRONTIER, HI-ACE, CAMRY, HI-ACE, PLACAS: EL03879, EI00313, EA00797, EI00314 CHASIS:JN1CJUD22Z0744584, JTFJK02P900017380, 4T   Description MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MARCAS: NISSAN, TOYOTA, MODELOS: FRONTIER, HI-ACE, CAMRY, HI-ACE, PLACAS: EL03879, EI00313, EA00797, EI00314 CHASIS:JN1CJUD22Z0744584, JTFJK02P900017380, 4T1BG22K8WU365277, JTFJK02P805006440, COLOR: GRIS, BLANCO, GRIS, BLANCO, AÑOS:2007, 2011, 1998 Y 2011, ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA.   Business Operation Transportación   Reply Reference CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,730.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/11/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/12/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1245113 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,771.32 0.00 8,958.84 0.00 58,730.12 58,730.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 BOMBA CLUTEH REPARADO 1 UD 3,894 3,300 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,894.00 3,894.00         2 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 LIQUIDO DE FRENOS 1 UD 336.3 285 285.00 0.00 18 51.30 0.00 336.30 336.30         3 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 COLLARINS 1 UD 8,512.52 7,214 7,214.00 0.00 18 1,298.52 0.00 8,512.52 8,512.52         4 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 DISCO CLUTEH REPARADO 2 UD 3,363 2,850 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 6,726.00 6,726.00         5 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 GRASA 80W40 3 UD 1,716.9 1,455 4,365.00 0.00 18 785.70 0.00 5,150.70 5,150.70         6 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 REP. VARILLA DE CAMBIOS 1 UD 11,210 9,500 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,210.00 11,210.00         7 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 BOMBA DE GASOLINA 1 UD 5,012.64 4,248 4,248.00 0.00 18 764.64 0.00 5,012.64 5,012.64         8 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 POLEA DE BOMBA HIDRAULICA 1 UD 1,888 1,600 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,888.00 1,888.00         9 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 MANOS DE OBRAS 4 UD 3,999.99 3,389.83 13,559.32 0.00 18 2,440.68 0.00 15,999.96 16,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMP.REPARACION.jpg COMP.REPARACION.jpg Download ACTA DE ADJUDICACION Informe Final_25_11_2021_2_27 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/11/2021_2_46 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,730.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 58,730.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 58,730.16  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0201 1 58,730.16  DOP Vencido COMP.REPARACION.jpg