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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.577909
Contract reference
INDRHI-2021-00794
Contract description:
COMPRA DE ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO II, ZA-248, PERTENECIENTE EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2021-0136
Request Title
COMPRA DE ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO II, ZA-248, PERTENECIENTE EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
Description
COMPRA DE ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO II, ZA-248, PERTENECIENTE EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
218,760.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
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Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1243869 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
185,390.00
0.00
33,370.20
0.00
164,790.00
218,760.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
VALVULA DE COMPUERTA 10" VASTAGO FIJO PLATILLADA DE 10 "
1
IN
28,320
32,320
32,320.00
0.00
18
5,817.60
0.00
28,320.00
38,137.60
2
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
CHECKER PLATILLADO DE 10"
1
IN
39,250
36,250
36,250.00
0.00
18
6,525.00
0.00
39,250.00
42,775.00
3
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
BRIDAS ( PLAILLADO) DE 10" P/S
6
IN
4,500
3,500
21,000.00
0.00
18
3,780.00
0.00
27,000.00
24,780.00
4
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
JUNTA DRESSER 10"
2
IN
1,850
1,650
3,300.00
0.00
18
594.00
0.00
3,700.00
3,894.00
5
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
TORNILLO 3/4" X 3- 1/2 "
36
IN
60
60
2,160.00
0.00
18
388.80
0.00
2,160.00
2,548.80
6
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
TUBOS DE HIERRO 10" X 20" EN ACERO P/S
2
IN
32,180
45,180
90,360.00
0.00
18
16,264.80
0.00
64,360.00
106,624.80
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/11/2021_11_42 p.m..Pdf
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CUOTA DE 00794.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION DE 00794.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
218,760.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
218,760.20
DOP
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ID
Description
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Year
0
COMPRA DE ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO II, ZA-248, PERTENECIENTE EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUA
218,760.20
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
00794
1
218,760.20
DOP
Vencido
CUOTA DE 00794.pdf