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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.595889   Contract reference ARD-2021-00504   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/02/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/02/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2021-0296   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA   Business Operation DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 22,954.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/02/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/02/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1244256 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 19,453.00 0.00 3,501.54 0.00 12,703.00 22,954.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30181503 - Duchas DUCHA CON BARRA 1 UD 2,200 4,800 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 2,200.00 5,664.00         2 30181503 - Duchas DUCHA BAÑO 1 UD 3,800 5,600 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 3,800.00 6,608.00         3 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 CODO 1/2 PRESION 3 UD 43 51 153.00 0.00 18 27.54 0.00 129.00 180.54         4 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.6.3.04 ADAPTADOR MACHO PVC 2 UD 38 45 90.00 0.00 18 16.20 0.00 76.00 106.20         5 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 CODOS PVC 2 UD 109 120 240.00 0.00 18 43.20 0.00 218.00 283.20         6 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGOS 20 UD 37 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 740.00 1,062.00         7 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLOS 20 UD 16 20 400.00 0.00 18 72.00 0.00 320.00 472.00         8 31181502 - Juntas obturad(...)31181502 - Juntas obturadoras de caucho 2.3.5.4.01 JUNTA DE CERA 1 UD 120 150 150.00 0.00 18 27.00 0.00 120.00 177.00         9 30181501 - Tinas o bañera(...)30181501 - Tinas o bañeras ACCESORIO BAÑO 1 UD 2,150 3,900 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 2,150.00 4,602.00         10 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON CLEAR 1 UD 220 300 300.00 0.00 18 54.00 0.00 220.00 354.00         11 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON FLEXIBLE 1 UD 185 220 220.00 0.00 18 39.60 0.00 185.00 259.60         12 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua MANGUERA PARA INODORO 2 UD 385 400 800.00 0.00 18 144.00 0.00 770.00 944.00         13 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua P/MANGUERA PARA CABEZA DE DUCHA 1 UD 275 300 300.00 0.00 18 54.00 0.00 275.00 354.00         14 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua MANGUERA PARA LAVAMANOS 2 UD 750 800 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,500.00 1,888.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2021_10_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,954.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 20,060.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 829.54  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,062.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 472.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 177.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 354.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA PAGO POR LA ARD-UC-CD-2021-0296 22,954.54  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 ARD-UC-CD-2021-0296 1 25,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf 2022 ARD-UC-CD-2021-0296 1 25,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS (6).pdf