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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.577684
Contract reference
GCPS-2021-00522
Contract description:
Adquisición Termos para agasajar hijos de los Colaboradores Reconocimientos de Estudiantes Brillantes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GCPS-UC-CD-2021-0491
Request Title
Adquisición Termos para agasajar hijos de los Colaboradores Reconocimientos de Estudiantes Brillantes
Description
Adquisición Termos para agasajar hijos de los Colaboradores Reconocimientos de Estudiantes Brillantes
Business Operation
Departamento de Recursos Humanos Interistitucional.
Reply Reference
Adquisición de Termos para los hijos de los Colabo
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,174.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1244147 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,165.00
0.00
2,009.70
0.00
13,174.70
13,174.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
2.3.5.5.01
Termos para Agua de 750 ml
29
UD
454.3
385
11,165.00
0.00
18
2,009.70
0.00
13,174.70
13,174.70
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/11/2021_8_56 p.m..Pdf
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orden de compras 00522.pdf
orden de compras 00522.pdf
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compromiso cuota 00522.pdf
compromiso cuota 00522.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,174.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
13,174.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
13,174.70
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1637868839797MqyOB
43581
13,174.70
DOP
Vencido
compromiso cuota 00522.pdf