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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.576080
Contract reference
911-2021-00190
Contract description:
Adquisición Materiales eléctricos para readecuación y conectividad a los equipos del proyecto innovación
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2021-0039
Request Title
Adquisición Materiales eléctricos para readecuación y conectividad a los equipos del proyecto innovación
Description
Adquisición Materiales eléctricos para readecuación y conectividad a los equipos del proyecto innovación en el sistema nacional de atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 Zona Norte
Business Operation
DEPTO. DE SERVICIOS ELECTRICOS
Reply Reference
911-DAF-CM-2021-0039
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
160,491.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1240232 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
136,009.50
0.00
24,481.71
0.00
251,812.00
160,491.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
39121422 - Acoplamientos
(...)
39121422 - Acoplamientos mecánicos
2.3.9.6.01
Coupling EMT 1¨
40
UD
94.4
27.5
1,100.00
0
0.00
18
198.00
0.00
3,776.00
1,298.00
11
39121422 - Acoplamientos
(...)
39121422 - Acoplamientos mecánicos
2.3.9.6.01
Conector Recto EMT 1¨
15
UD
70.8
27.5
412.50
0
0.00
18
74.25
0.00
1,062.00
486.75
15
39121202 - Canalización e
(...)
39121202 - Canalización eléctrica
2.3.9.9.04
Tubería EMT 2¨
30
UD
1,180
825
24,750.00
0
0.00
18
4,455.00
0.00
35,400.00
29,205.00
16
39121202 - Canalización e
(...)
39121202 - Canalización eléctrica
2.3.9.9.04
Tubería EMT 1¨
40
UD
767
357.5
14,300.00
0
0.00
18
2,574.00
0.00
30,680.00
16,874.00
17
26121629 - Cable de alime
(...)
26121629 - Cable de alimentación
2.3.9.6.01
Conductor Eléctrico Negro, AWG#12
4,200
FT
14.16
10.78
45,276.00
0
0.00
18
8,149.68
0.00
59,472.00
53,425.68
18
26121629 - Cable de alime
(...)
26121629 - Cable de alimentación
2.3.9.6.01
Conductor Eléctrico Blanco, AWG#12
1,600
FT
14.16
10.78
17,248.00
0
0.00
18
3,104.64
0.00
22,656.00
20,352.64
19
26121629 - Cable de alime
(...)
26121629 - Cable de alimentación
2.3.9.6.01
Conductor Eléctrico Verde, AWG#12
1,600
FT
14.16
10.78
17,248.00
0
0.00
18
3,104.64
0.00
22,656.00
20,352.64
25
26121629 - Cable de alime
(...)
26121629 - Cable de alimentación
2.3.9.6.01
Toma Corriente Para Extensión L21-20R
15
UD
5,074
1,045
15,675.00
0
0.00
18
2,821.50
0.00
76,110.00
18,496.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
3767. Cuota CM-2021-0039.pdf
3767. Cuota CM-2021-0039.pdf
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OC Garmeli.pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,200.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
4,200.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO
4,200.80
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1637760371531zX6Fv
3759
4,200.80
DOP
Vencido
3759. Cuota CM-2021-0039.pdf