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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.584945   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2021-00121   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/01/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0069   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description Adquisición de materiales de limpieza para este Cuerpo Especialidad de la Seguridad del Metro(CESMET).   Business Operation Logística   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (OFERTA SPLI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,147.05 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/01/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1243814 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,294.10 0.00 19,852.95 0.00 110,294.10 130,147.05         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA 60 UD 95 95 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 5,700.00 6,726.00         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 20 UD 130 130 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 2,600.00 3,068.00         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES 20 UD 155 155 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,100.00 3,658.00   Comentarios proveedor:LIMAR             1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO (12/1) 30 UD 780 780 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 23,400.00 27,612.00   Comentarios proveedor:FAMILIA             1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA (6/1) SCOTT 30 UD 650 650 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 19,500.00 23,010.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO SCOTT (30/1) 10 UD 472 472 4,720.00 0.00 18 849.60 0.00 4,720.00 5,569.60         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA 55 GAL. (100/1) 20 UD 497 497 9,940.00 0.00 18 1,789.20 0.00 9,940.00 11,729.20         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA 30 GAL. (100/1) 20 UD 310 310 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 6,200.00 7,316.00         1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO NATURAL 10 UD 175.82 175.82 1,758.20 0.00 18 316.48 0.00 1,758.20 2,074.68         1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 10 UD 175.82 175.82 1,758.20 0.00 18 316.48 0.00 1,758.20 2,074.68         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GEL ANTIBACTERIAL (MANITA LIMPIA) 15 UD 534.54 534.54 8,018.10 0.00 18 1,443.26 0.00 8,018.10 9,461.36         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS DE GOMAS P/SACAR AGUA 15 UD 133.34 133.34 2,000.10 0.00 18 360.02 0.00 2,000.10 2,360.12         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 20 UD 150 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00   Comentarios proveedor:KIKA             1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODON CON PALO 15 UD 195 195 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 2,925.00 3,451.50   Comentarios proveedor:KIKA             1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (30 LIB) 15 UD 808.3 808.3 12,124.50 0.00 18 2,182.41 0.00 12,124.50 14,306.91         1 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO 10 UD 115 115 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,150.00 1,357.00         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 9OZ 15 UD 160 160 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00   Comentarios proveedor:GLADE     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/11/2021_2_52 p.m..Pdf Download cuota a comprometer de prenda de materiales de limpieza.pdf cuota a comprometer de prenda de materiales de limpieza.pdf Download orden de compa de materiales de limpieza20211216.pdf orden de compa de materiales de limpieza20211216.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,147.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 63,080.09  DOP ---- View 2.3.7.2.03 4,149.36  DOP ---- View 2.3.9.9.04 6,726.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 56,191.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 130,147.05  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1638814988233WIPYO 1187 130,147.05  DOP Vencido cuota a comprometer de prenda de materiales de limpieza.pdf