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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.579797
Contract reference
MGP-2021-00227
Contract description:
SOLICITUD DE SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA (LIQUIDO) PARA LOS CENTROS DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE QUE NO CUENTAN CON FILTRADO DE AGUA. PARA SUMINISTRAR DURANTE TRES MESES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MGP-DAF-CM-2021-0062
Request Title
SUMINISTRO DE BOTELLONES(LIQUIDO) DE AGUA PARA LOS CCR'S
Description
SOLICITUD DE SUMINISTRO DE BOTELLONES AGUA (LIQUIDO) PARA LOS CENTROS DE LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE QUE NO CUENTAN CON FILTRADO DE AGUA. PARA SUMINISTRAR DURANTE TRES MESES.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
MGP-DAF-CM-2021-0062_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
166,320 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE CASIMIRO DE MOYA, 104, GASCUE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1243645 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
166,320.00
0.00
0.00
0.00
105,840.00
166,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- RAFEY MUJERES
1,260
UD
35
55
69,300.00
0.00
0.00
0.00
44,100.00
69,300.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CAPLIP-III SANTIAGO
1,260
UD
35
55
69,300.00
0.00
0.00
0.00
44,100.00
69,300.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- LICEY AL MEDIO
504
UD
35
55
27,720.00
0.00
0.00
0.00
17,640.00
27,720.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificación existencia de fondos - V1.2019.pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/11/2021_3_18 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
291,060.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
291,060.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO 1
97,020.00
DOP
Diciembre
2021
2
PAGO 2
97,020.00
DOP
Enero
2022
3
PAGO 3
97,020.00
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
MGP-DAF-CM-2021-0062
11
291,060.00
DOP
Vencido
Certificación existencia de fondos - V1.2019.pdf