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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.580927   Contract reference DGM-2021-00268   Contract description: Adquisición de consumibles, soporte anual, mantenimiento y licencias para la plataforma de impresión de carnet que se utilizaran en la carnetización de extranjeros.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference DGM-CCC-PEPU-2021-0005   Request Title Adquisicion de consumibles, soporte anual, mantenimiento y licencias para la plataforma de impresión de carnet que se utilizaran en la carnetización de extranjeros.   Description Adquisición de consumibles, soporte anual, mantenimiento y licencias para la plataforma de impresión de carnet que se utilizaran en la carnetización de extranjeros.   Business Operation Dirección de Extranjería   Reply Reference Identificaciones JMB, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 119,225,129.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1243023 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 101,038,245.71 0.00 18,186,884.23 0.00 101,155,167.54 119,225,129.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44101701 - Opciones de co(...)44101701 - Opciones de color o actualizaciones 2.3.9.2.01 Datacard 513382-203- cinta a color -CMYKP-KP750 Impresiones duplex pra CR-805 360 UD 21,792.5 21,792.5 7,845,300.00 0.00 18 1,412,154.00 0.00 7,845,300.00 9,257,454.00         2 44101701 - Opciones de co(...)44101701 - Opciones de color o actualizaciones 2.3.9.2.01 Datacard 513402-001 - Película de transferencia - 1500 impresiones - para CR 805. 360 UD 15,605.5 15,605.5 5,617,980.00 0.00 18 1,011,236.40 0.00 5,617,980.00 6,629,216.40         3 44101701 - Opciones de co(...)44101701 - Opciones de color o actualizaciones 2.3.9.2.01 Datacard 515062-512-dgm-laminado customizado duragar optiselect 1.0mil-Random tarjeta completa-300 laminados-para CR805 800 UD 21,556.75 21,556.75 17,245,400.00 0.00 18 3,104,172.00 0.00 17,245,400.00 20,349,572.00         4 32101617 - Tarjetas intel(...)32101617 - Tarjetas inteligentes 2.3.9.6.01 tarjetas inteligentes en PVC de proximidad y precodificación DGM 260,000 UD 268 268 69,680,000.00 0.00 18 12,542,400.00 0.00 69,680,000.00 82,222,400.00         5 81111805 - Mantenimiento (...)81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados 2.2.7.2.02 Soporte y Mantenimiento licencias para plataforma de impresiòn carneta Datacard CR-805 1 UD 766,487.54 649,565.71 649,565.71 0.00 18 116,921.83 0.00 766,487.54 766,487.54 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/11/2021_11_07 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CONTRATO.pdf CONTRATO.pdf Download POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.pdf POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 119,225,129.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 36,236,242.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 82,222,400.00  DOP ---- View 2.2.7.2.02 766,487.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisicion de consumibles, soporte anual, mantenimiento y licencias para la plataforma de impresión de carnet que se utilizaran en la carnetización de extranjeros. 119,225,129.94  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1638920303816f9gpd 1 119,225,129.94  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf