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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.579810 
Contract referenceMGP-2021-00218 
Contract description:ADQUiSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CUBRIR LA NECESIDAD DURANTE EL 4to. TRIMESTRE DEL 2021 
Goods 
Contract Start:
23/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MGP-DAF-CM-2021-0060 
SOLICITUD DE MATERALES DE OFICINA PARA EL 4to. TRIMESTRE DEL 2021 
ADQUiSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CUBRIR LA NECESIDAD DURANTE EL 4to. TRIMESTRE DEL 2021 
Almacen y Suministros 
YRR OFERTA MGP-DAF-CM-2021-0060 
GoodsDominicana 
376,856.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1241914 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
319,370.000.0057,486.600.00410,246.00376,856.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BON 8 1/2 X 111,400RESMA210176246,400.000.001844,352.000.00294,000.00290,752.00
    
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER DE MANILLA 8 1/2 X 11 CAJ/500/15CAJ2302201,100.000.0018198.000.001,150.001,298.00
    
6
14111813 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01LIBRO RECORD 500 PAG200UD38022044,000.000.00187,920.000.0076,000.0051,920.00
    
7
60121526 - Bolígrafos par(...)
2.3.9.2.02FELPA AZUL CAJ/12/11CAJ96120120.000.001821.600.0096.00141.60
    
13
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01 TONER HP COLOR LASERJET PRO 476- (HP312-) CF-381A CYAN2UD8,0006,05012,100.000.00182,178.000.0016,000.0014,278.00
    
14
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01 TONER HP COLOR LASERJET PRO 476- (HP312-) CF-380A NEGRO2UD8,0005,05010,100.000.00181,818.000.0016,000.0011,918.00
    
15
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01 TONER HP 58A (CF258A)1UD7,0005,5505,550.000.0018999.000.007,000.006,549.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
376,856.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01290,752.00  DOP----View
2.3.9.2.02141.60  DOP----View
2.3.9.2.0134,043.00  DOP----View
2.3.3.3.0151,920.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago376,856.60  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021MGP-DAF-CM-2021-00601376,856.60  DOP
2022MGP-DAF-CM-2021-00601376,856.60  DOP