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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.585711
Contract reference
CECANOT-2021-00959
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BRILLADOR DE PISOS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/12/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/01/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CECANOT-DAF-CM-2021-0410
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BRILLADOR DE PISOS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BRILLADOR DE PISOS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN
Business Operation
Almacén General
Reply Reference
Presentación oferta económica_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
93,515 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/12/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/01/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SEGÚN COTIZACIÓN NO.335 DE FECHA 9/11/2021
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1243517 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
79,250.00
0.00
0.00
14,265.00
144,000.00
93,515.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CRISTALIZADOR PARA PISOS
15
GAL
3,800
2,950
44,250.00
0.00
0.00
18
7,965.00
57,000.00
52,215.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
20
GAL
2,100
500
10,000.00
0.00
0.00
18
1,800.00
42,000.00
11,800.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR CERAMICA Y MANCHAS DE INODOROS REF. C-KLEEN
50
GAL
900
500
25,000.00
0.00
0.00
18
4,500.00
45,000.00
29,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/11/2021_3_53 p.m..Pdf
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CUOTA COMPROMETER-CM-2021-0410-Surba solution srl.pdf
CUOTA COMPROMETER-CM-2021-0410-Surba solution srl.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION DAF-CM-2021-0410.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,540.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
62,540.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BRILLADOR DE PISOS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN
62,540.00
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16381975703368K0E4
100105969
62,540.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER-CM-2021-0410-Sialap Solucion srl.pdf