1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.585719   Contract reference CECANOT-2021-00958   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL BRILLADOR DE PISOS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/01/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CECANOT-DAF-CM-2021-0410   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL BRILLADOR DE PISOS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL BRILLADOR DE PISOS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN   Business Operation Almacén General   Reply Reference SP CECANOT-DAF-CM-2021-0410   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 62,540 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/01/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SEGÚN OFERTA ECONÓMICA DE FECHA 8/11/2021 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1243607 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,000.00 0.00 9,540.00 0.00 75,500.00 62,540.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 CERA PARA BRILLAR PISOS 15 GAL 1,500 1,200 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 22,500.00 21,240.00         5 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 BRILLO EN ROLLO PARA PISO (LANA DE ACERO) 100 LB 530 350 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 53,000.00 41,300.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/11/2021_3_32 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMETER-CM-2021-0410-Sialap Solucion srl.pdf CUOTA COMPROMETER-CM-2021-0410-Sialap Solucion srl.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION DAF-CM-2021-0410.pdf ACTA DE ADJUDICACION DAF-CM-2021-0410.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,540.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 62,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIAL BRILLADOR DE PISOS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN 62,540.00  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16381975703368K0E4 100105969 62,540.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER-CM-2021-0410-Sialap Solucion srl.pdf