1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.576126   Contract reference ADESS-2021-00306   Contract description: SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ADESS-DAF-CM-2021-0054   Request Title SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Description SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL TRIMESTRE NOV-ENERO 2022   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA_   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 168,069.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1243212 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 142,432.00 0.00 25,637.76 0.00 160,960.00 168,069.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 memoria usb 16 gb 36 PAQ 400 400 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 14,400.00 16,992.00         6 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 memoria usb 32 gb 36 PAQ 450 440 15,840.00 0.00 18 2,851.20 0.00 16,200.00 18,691.20         12 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.9.01 Dispensadores de clips (vasos) 24 CAJ 110 105 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 2,640.00 2,973.60         13 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Reglas 48 CAJ 15 14 672.00 0.00 18 120.96 0.00 720.00 792.96         14 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres blancos para cartas 2,000 CAJ 2 1.75 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,000.00 4,130.00         15 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras para uso de oficina 100 UD 100 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,000.00 10,620.00         16 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Tape para escritorio 3/4 150 UD 100 70 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 15,000.00 12,390.00         17 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Tape para cajas 150 UD 100 90 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,000.00 15,930.00         18 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 felpas azules 500 UD 50 50 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 25,000.00 29,500.00         19 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules reciclados 1,500 PAQ 20 15 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 30,000.00 26,550.00         21 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Resaltadores surtidos 200 PAQ 30 25 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 6,000.00 5,900.00         22 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes finos azules 200 PAQ 60 59 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 12,000.00 13,924.00         33 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Sobre manilla 9 x 12 2,000 UD 5 4.1 8,200.00 0.00 18 1,476.00 0.00 10,000.00 9,676.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA 572 BITACORA.pdf CUOTA 572 BITACORA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/11/2021_6_31 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA BITACORA.pdf ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE OFICINA BITACORA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,141.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 2,474.61  DOP ---- View 2.3.9.6.01 6,429.68  DOP ---- View 2.3.9.2.01 15,731.87  DOP ---- View 2.3.9.2.02 2,505.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 27,141.54  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 571 2021 27,141.53  DOP Vencido CUOTA 571 OFFITEK.pdf 2022 571 2022 27,141.53  DOP Vencido CUOTA 571.pdf