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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.576121 
Contract referenceADESS-2021-00305 
Contract description:SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
25/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ADESS-DAF-CM-2021-0054 
SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL TRIMESTRE NOV-ENERO 2022 
SERVICIOS GENERALES 
SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
GoodsDominicana 
27,141.54 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1243511 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,001.300.004,140.240.0067,340.0027,141.54
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01Libretas pequeñas blancas24PAQ4019.08457.920.001882.430.00960.00540.35
    
2
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01Libretas 8 1/2 x 1148PAQ5534.151,639.200.0018295.060.002,640.001,934.26
    
3
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AAA100PAQ7334.153,415.000.0018614.700.007,300.004,029.70
    
4
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Baterias de 9V12PAQ2,300169.492,033.880.0018366.100.0027,600.002,399.98
    
7
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.3.9.2.01Perforadoras de 2 huecos12UD250191.532,298.360.0018413.700.003,000.002,712.06
    
8
44101707 - Unidades de gr(...)
2.3.9.2.01Grapadoras de metal24PAQ515353.398,481.360.00181,526.640.0012,360.0010,008.00
    
20
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores para pizarras36PAQ6012.58452.880.001881.520.002,160.00534.40
    
23
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02Gomas de borrar72UD103.1223.200.001840.180.00720.00263.38
    
24
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02Cajas de gomitas100UD40191,900.000.0018342.000.004,000.002,242.00
    
25
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta en gotas azules10CAJ31019.15191.500.001834.470.003,100.00225.97
    
35
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders de colores con bolsillos100CAJ3519.081,908.000.0018343.440.003,500.002,251.44
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
27,141.54 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.3.012,474.61  DOP----View
2.3.9.6.016,429.68  DOP----View
2.3.9.2.0115,731.87  DOP----View
2.3.9.2.022,505.38  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA27,141.54  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021571202127,141.53  DOP
2022571202227,141.53  DOP