1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.575537   Contract reference ARD-2021-00500   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LUMINARIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/11/2021 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/02/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2021-0127   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LUMINARIAS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LUMINARIAS   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LUMINARIAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 749,173.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA USO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1242544 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 634,892.50 0.00 114,280.65 0.00 560,750.00 749,173.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 5V DE LUZ BLANCA (6,500K) 95-265 V. 500 UD 165 165 82,500.00 0.00 18 14,850.00 0.00 82,500.00 97,350.00         2 39111518 - Luz de mano o (...)39111518 - Luz de mano o de extensión 2.3.9.6.01 MALLAS LED DE 200 LUCES BLANCAS. 100 UD 650 620 62,000.00 0.00 18 11,160.00 0.00 65,000.00 73,160.00         3 39111518 - Luz de mano o (...)39111518 - Luz de mano o de extensión 2.3.9.6.01 MALLAS LED DE 200 LUCES AZULES. 100 UD 650 620 62,000.00 0.00 18 11,160.00 0.00 65,000.00 73,160.00         4 39111518 - Luz de mano o (...)39111518 - Luz de mano o de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSION LED 200 LUCES BLANCAS 150 UD 450 604 90,600.00 0.00 18 16,308.00 0.00 67,500.00 106,908.00         5 39111518 - Luz de mano o (...)39111518 - Luz de mano o de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSION LED 200 LUCES AZULES 150 UD 500 604 90,600.00 0.00 18 16,308.00 0.00 75,000.00 106,908.00         6 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 ENCHUFES 120 VOLTIOS 50 UD 300 175 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 15,000.00 10,325.00         7 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTES 120V. 50 UD 75 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,750.00 4,130.00         8 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 MARTILLOS 2 UD 800 271.25 542.50 0.00 18 97.65 0.00 1,600.00 640.15         9 39111518 - Luz de mano o (...)39111518 - Luz de mano o de extensión 2.3.9.6.01 PIES DE MANGUERA LED AZUL. 400 UD 170 175 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 68,000.00 82,600.00         10 39111518 - Luz de mano o (...)39111518 - Luz de mano o de extensión 2.3.9.6.01 PIES DE MANGUERA LED BLANCA . 400 UD 135 175 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 54,000.00 82,600.00         11 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 CLAVIJAS CON EL ENCHUFE PARA ALIMENTACION DE MANGUERA LED. 30 UD 230 150 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 6,900.00 5,310.00         12 39111518 - Luz de mano o (...)39111518 - Luz de mano o de extensión 2.3.9.6.01 METROS DE EXTENSION LED TIPO CORTINA 70/1 LUCES 100 UD 350 600 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 35,000.00 70,800.00         13 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 ZOCALOS DE GOMA PARA BOMBILLOS. 500 UD 30 46.2 23,100.00 0.00 18 4,158.00 0.00 15,000.00 27,258.00         14 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 SWITCH MACHETE PORCELANATO 2 POLOS 10 UD 650 680 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 6,500.00 8,024.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE PRESUPUESTO.pdf CERTIFICACION DE PRESUPUESTO.pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/11/2021_9_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 749,173.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 748,533.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 640.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LUMINARIAS 749,173.15  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1635174715054AcIxd 1 750,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE PRESUPUESTO.pdf 2022 EG1635174715054AcIxd 1 749,173.15  DOP Vencido CERTIFICACION DE PRESUPUESTO.pdf