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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.575704
Contract reference	911-2021-00154
Contract description:	Renovación de Contrato de Paquete de Soporte y Servidores de Repuesto Marca Dell para el Centro de Datos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, en Zona Norte y Zona Metro.
Type of Contract	Services
Contract Start:	23/11/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	23/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference	911-CCC-PEEX-2021-0006
Request Title	Renovación de Contrato de Paquete de Soporte y Servidores de Repuesto Marca Dell para el Centro de Datos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, en Zona Norte y Zona Metro.
Description	Renovación de Contrato de Paquete de Soporte y Servidores de Repuesto Marca Dell para el Centro de Datos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, en Zona Norte y Zona Metro.
Business Operation	Dirección de Tecnología
Reply Reference	RENOVACION DEL APQUETE DE SOPRTE Y SERVIDORES DE R
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	1,766,577.2 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	23/11/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	23/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1208505 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
1,497,099.32	0.00	0.00	269,477.88	2,017,294.96	1,766,577.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

81111506 - Servicios de p(...)

2.2.8.7.05

Suscripción de Soporte para Servidor DELL POWEREDGE R530 (Dell ProSupport) (ver especificaciones técnicas)

26,550

33,782.8

270,262.40

0.00

48,647.23

212,400.00

318,909.63

43211501 - Servidores de (...)

2.6.1.3.01

Servidores Dell R740XD para ampliar Cluster de Virtualización (ver especificaciones técnicas)

902,447.48

613,418.46

1,226,836.92

0.00

220,830.65

1,804,894.96

1,447,667.57

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta de Adjudicación (1).pdf	Acta de Adjudicación (1).pdf	Download
Certificado de Disponibilidad de Cuota Para Comprometer.pdf	Certificado de Disponibilidad de Cuota Para Comprometer.pdf	Download
Contrato no 911-2021-62 Cecomsa .pdf	Contrato no 911-2021-62 Cecomsa .pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,766,577.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.8.7.05	318,909.63 DOP	----	View
2.6.1.3.01	1,447,667.57 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago de factura	1,766,577.20 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1633554376362vqjHS	2839	1,766,577.20 DOP	Vencido	Certificado de Disponibilidad de Cuota Para Comprometer.pdf