Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.575500 
Contract referenceMINPRE-2021-00145 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL LAVADO DE LAS FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Goods 
Contract Start:
23/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MINPRE-UC-CD-2021-0031 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL LAVADO DE LAS FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL LAVADO DE LAS FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Departamento de Coordinación de Transportación 
CASA JARABACOA SRL._EXT 
GoodsDominicana 
52,164.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Mexico esq. Dr. Delgado, Palacio Nacional, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1242041 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
44,206.980.000.007,957.2649,929.2152,164.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131628 - Champús
2.3.7.2.03Shampoo para Vehículos76UD155131.369,983.360.000.00181,797.0011,780.0011,780.36
    
12161801 - Geles
2.3.7.2.99Armor All en Gel18UD949.99752.5413,545.720.000.00182,438.2317,099.8215,983.95
    
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Aromatizante Orgánico de Lata61UD249.99254.2415,508.640.000.00182,791.5615,249.3918,300.20
    
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanilla Sintética (2 paq. de 24 UD)88UD5042.373,728.560.000.0018671.144,400.004,399.70
    
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01Gamuza (Paño para Lavar)10UD140144.071,440.700.000.0018259.331,400.001,700.03
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
52,164.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0311,780.36  DOP----View
2.3.7.2.9915,983.95  DOP----View
2.3.9.1.0124,399.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago Unico52,164.24  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16376079085317z94I256152,164.24  DOP
20222561152,164.24  DOP