1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.590215   Contract reference CONANI-2021-00201   Contract description: Adquisición de enseres eléctricos para los hogares y escuela Hogar Nuevo Amanecer   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/02/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-UC-CD-2021-0069   Request Title Adquisición de enseres eléctricos para los hogares y escuela Hogar Nuevo Amanecer   Description Adquisición de enseres eléctricos para los hogares y escuela Hogar Nuevo Amanecer   Business Operation Departamento de Salud Integral y Nutrición   Reply Reference CONANI-UC-CD-2021-0069   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 94,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1240810 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,000.00 0.00 14,400.00 0.00 89,680.00 94,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         48101608 - Licuadoras par(...)48101608 - Licuadoras para uso comercial 2.6.1.4.01 Licuadora Industrial 2 UD 44,840 40,000 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 89,680.00 94,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO APROPIACION Y CUOTA A COMPROMETER CD-69.pdf CERTIFICADO APROPIACION Y CUOTA A COMPROMETER CD-69.pdf Download CERTIFICACION DGII SERD-NET ACTUALIZADO.pdf CERTIFICACION DGII SERD-NET ACTUALIZADO.pdf Download ORDEN DE COMPRAS CD-0069 SERD-NET.pdf ORDEN DE COMPRAS CD-0069 SERD-NET.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 94,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de enseres eléctricos para los hogares y escuela Hogar Nuevo Amanecer 94,400.00  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.5151.01.0001.5944 1 94,400.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER ELECTRODOMESTICOS SERD-NET.pdf