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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.574914
Contract reference
911-2021-00173
Contract description:
Adquisición de productos de papel de uso personal para el PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2021-0041
Request Title
Adquisición de productos de papel de uso personal para el PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Description
Adquisición de productos de papel de uso personal para el PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
rif oferta 911-DAF-CM-2021-0041
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
367,937 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/02/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1232531 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
311,811.02
0.00
56,125.98
0.00
423,030.00
367,937.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla del alto rendimiento y resistencia, 176 metros, Fardo 6/1 (Santo Domingo) (ver especificaciones técnicas)
300
UD
1,410.1
1,039.37
311,811.02
0.00
18
56,125.98
0.00
423,030.00
367,937.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/11/2021_4_49 p.m..Pdf
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3569. Cuota CM-2021-0041.pdf
3569. Cuota CM-2021-0041.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
396,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
396,480.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO
396,480.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
3568
1
396,480.00
DOP
Vencido
3568 Cuota CM-2021-0041.pdf