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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.583921
Contract reference
HGENSA-2021-00427
Contract description:
Adquisición de Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones (Reparación de radiadores para la planta generadoras de electricidad)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/06/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HGENSA-DAF-CM-2021-0110
Request Title
Adquisición de Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones (Reparación de radiadores para la planta generadoras de electricidad)
Description
Adquisición de Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones (Reparación de radiadores para la planta generadoras de electricidad)
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparac
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
402,734 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/06/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) 23000 YUMA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1241117 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
341,300.00
0.00
61,434.00
0.00
550,000.00
402,734.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
REPARACION DEL RADIADOR DEL COOLANT
1
UD
300,000
205,500
205,500.00
0.00
205,500
18
36,990.00
0.00
300,000.00
242,490.00
2
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
REPARACION DEL RADIADOR DEL TURBO
1
UD
250,000
135,800
135,800.00
0.00
135,800
18
24,444.00
0.00
250,000.00
160,244.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
DOC_1
Missing Document
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/11/2021_3_51 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
402,734.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
402,734.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HGENSA-DAF-CM-2021-0110
402,734.00
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
HGENSA-DAF-CM-2021-0110
1
402,734.00
DOP
Vencido
image.png