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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.574644   Contract reference ARD-2021-00493   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2021-0291   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 63,036.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA USO EN LA CONFECCION DE SEIS MESAS DE METAL TIPO BAR Y UNA BASE PARA TELEVISOR,CON EL PRPOPSITO DE SER UTILIZADAS EL MONTAJE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE EL DESARROLLO DEL CR Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1240146 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,421.00 0.00 9,615.78 0.00 46,455.00 63,036.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.07 TOLAS NEGRAS 3/8 4X8 1 UD 18,950 21,372 21,372.00 0.00 18 3,846.96 0.00 18,950.00 25,218.96         2 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.07 TUBOS DE MALLA 11/4 X 20 2 UD 950 1,200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 1,900.00 2,832.00         3 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.07 BARRA REDONDA 3/8 2 UD 450 700 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 900.00 1,652.00         4 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.07 TUBOS REDONDO 2 GALV. 1 UD 3,890 4,177 4,177.00 0.00 18 751.86 0.00 3,890.00 4,928.86         5 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.07 1/2 TUBOS REDONDO 2 GALV. 1 UD 3,890 4,177 4,177.00 0.00 18 751.86 0.00 3,890.00 4,928.86         6 23171509 - Soldadura 2.6.5.7.01 SOLDADURA 3/32 UNIVERSAL 10 UD 185 215 2,150.00 0.00 18 387.00 0.00 1,850.00 2,537.00         7 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.6.5.7.01 DISCO METABO CORTE DE 9 3 UD 425 610 1,830.00 0.00 18 329.40 0.00 1,275.00 2,159.40         8 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 PLANCHUELA 11/2X3/16 3 UD 1,600 1,900 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 4,800.00 6,726.00         9 60121251 - Pintura al gou(...)60121251 - Pintura al gouache 2.3.7.2.06 1/4 PINTURA DE ALUMINIO 2 UD 1,350 1,400 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,700.00 3,304.00         10 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 1 UD 1,100 1,300 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,100.00 1,534.00         11 31162904 - Abrazadera de (...)31162904 - Abrazadera de cable metálico 2.3.6.3.06 PERFIL 1X1 GALV. FINO 3 UD 1,450 1,700 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 4,350.00 6,018.00         12 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.6.5.7.01 DISCO DWALT CORTE DE 14 1 UD 850 1,015 1,015.00 0.00 18 182.70 0.00 850.00 1,197.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name certificacion.pdf certificacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/11/2021_10_16 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,036.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.07 39,560.68  DOP ---- View 2.6.5.7.01 5,894.10  DOP ---- View 2.3.6.3.06 12,744.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 4,838.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA 63,036.78  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 ARD-UC-CD-2021-0291 1 65,000.00  DOP Vencido certificacion.pdf 2022 ARD-UC-CD-2021-0291 1 63,036.78  DOP Vencido certificacion.pdf