1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.574838
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2021-00943
Contract description:
Solicitud servicio instalación de planchas anti humedad e impermeabilizante.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2021-0252
Request Title
Solicitud servicio instalación de planchas anti humedad e impermeabilizante.
Description
Solicitud servicio instalación de planchas anti humedad e impermeabilizante.
Business Operation
Sub-Director Ejecutivo
Reply Reference
Solicitud servicio instalación de planchas anti hu
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
279,837 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1239958 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
237,150.00
0.00
42,687.00
0.00
322,400.00
279,837.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101508 - Servicio de li
(...)
72101508 - Servicio de limpieza de pisos
2.2.7.1.07
Mts2 planchas anti humedad
62
M2
4,000
2,975
184,450.00
0.00
18
33,201.00
0.00
248,000.00
217,651.00
2
72101508 - Servicio de li
(...)
72101508 - Servicio de limpieza de pisos
2.2.7.1.07
Mts2 de impermeabilizante (lona asfáltica granulada)
62
M2
1,200
850
52,700.00
0.00
18
9,486.00
0.00
74,400.00
62,186.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_18_11_2021_9_14 p.m..Pdf
Informe Final_18_11_2021_9_14 p.m..Pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/11/2021_12_09 p.m..Pdf
Download
certificacion cuota.pdf
certificacion cuota.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
279,837.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
279,837.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Descripción del pago
279,837.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.2.7.1.07
2
279,837.00
DOP
Vencido
certificacion cuota.pdf