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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.600770
Contract reference
PROMESECAL-2021-00544
Contract description:
CONTRATACIÓN TALLER DE MECÁNICA PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL Y ALMACÉN DE SANTIAGO, POR PERIODO DE UN (1) AÑO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
PROMESECAL-CCC-CP-2021-0020
Request Title
CONTRATACIÓN TALLER DE MECÁNICA PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL Y ALMACÉN DE SANTIAGO, POR PERIODO DE UN (1) AÑO.
Description
CONTRATACIÓN TALLER DE MECÁNICA PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL Y ALMACÉN DE SANTIAGO, POR PERIODO DE UN (1) AÑO.
Business Operation
División de transportacion
Reply Reference
Q SERVICE CENTER, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
4,035,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1239954 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,420,000.00
0.00
615,600.00
0.00
4,248,000.00
4,035,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
CONTRATACIÓN TALLER DE MECÁNICA PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL Y ALMACÉN DE SANTIAGO, POR PERIODO DE UN (1) AÑO.
1
UN
4,248,000
3,420,000
3,420,000.00
0.00
18
615,600.00
0.00
4,248,000.00
4,035,600.00
Attestation Documents
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Cuota a comprometer CCC-CP-2021-20..pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,035,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
4,035,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
4,035,600.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1645207796725yF7UI
10711
4,035,600.00
DOP
Vencido
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