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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.580363   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2021-00210   Contract description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENIZACION Y ARTICULOS DESECHABLES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0091   Request Title ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENIZACION Y ARTICULOS DESECHABLES.   Description ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENIZACION Y ARTICULOS DESECHABLES.   Business Operation DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA   Reply Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0091 - SECAN, SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 880,017.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1239820 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 746,174.00 0.00 133,843.32 0.00 912,030.00 880,017.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (SACO) 3 UD 850 850 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 2,550.00 3,009.00         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE FREGAR 6 CAJ 1,250 937 5,622.00 0.00 18 1,011.96 0.00 7,500.00 6,633.96         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA DE FREGAR 3 CAJ 1,950 892 2,676.00 0.00 18 481.68 0.00 5,850.00 3,157.68         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 BRILLO DE FREGAR MAQUINAS 3 CAJ 3,500 2,200 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 10,500.00 7,788.00         5 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 5 CAJ 1,100 1,485 7,425.00 0.00 18 1,336.50 0.00 5,500.00 8,761.50         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 382 GAL 200 110 42,020.00 0.00 18 7,563.60 0.00 76,400.00 49,583.60         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO CON OLOR PARA PISOS 340 GAL 500 250 85,000.00 0.00 18 15,300.00 0.00 170,000.00 100,300.00         8 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER 132 UD 140 170 22,440.00 0.00 18 4,039.20 0.00 18,480.00 26,479.20         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 100 UD 95 120 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 9,500.00 14,160.00         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 48 UD 80 118 5,664.00 0.00 18 1,019.52 0.00 3,840.00 6,683.52         11 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 INSECTICIDA EN SPRAY 24 UD 150 238 5,712.00 0.00 18 1,028.16 0.00 3,600.00 6,740.16         12 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLOS 84 UD 90 102 8,568.00 0.00 18 1,542.24 0.00 7,560.00 10,110.24         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO (FARDOS) 200 UD 350 607 121,400.00 0.00 18 21,852.00 0.00 70,000.00 143,252.00         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS DE MICROFIBRA 70 UD 30 100 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 2,100.00 8,260.00         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA (ROLLO) 1 UD 1,900 2,600 2,600.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 2,600.00         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA (FARDOS 60/1) 30 UD 470 615 18,450.00 0.00 18 3,321.00 0.00 14,100.00 21,771.00         17 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 SOBRES DE RATICIDA 100 UD 30 29 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 3,000.00 3,422.00         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS (FARDOS) 45 UD 370 437 19,665.00 0.00 18 3,539.70 0.00 16,650.00 23,204.70         19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO MULTIUSOS 350 UD 400 205 71,750.00 0.00 18 12,915.00 0.00 140,000.00 84,665.00         20 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS CON DIVISIONES 200/1 130 PAQ 1,300 1,058 137,540.00 0.00 18 24,757.20 0.00 169,000.00 162,297.20         21 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS MEDIANOS SIN DIVISIONES 200/1 30 PAQ 1,200 1,058 31,740.00 0.00 18 5,713.20 0.00 36,000.00 37,453.20         22 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PEQUEÑOS SIN DIVISIONES 500/1 20 PAQ 2,000 1,402 28,040.00 0.00 18 5,047.20 0.00 40,000.00 33,087.20         23 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS 1000/1 30 CAJ 1,000 1,111 33,330.00 0.00 18 5,999.40 0.00 30,000.00 39,329.40         24 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES 1000/1 12 CAJ 1,000 1,111 13,332.00 0.00 18 2,399.76 0.00 12,000.00 15,731.76         25 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASE DE HABICHUELAS 4oz. 10 CAJ 2,800 2,568 25,680.00 0.00 18 4,622.40 0.00 28,000.00 30,302.40         26 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA DE HABICHUELAS 4oz. 10 CAJ 2,800 2,647 26,470.00 0.00 18 4,764.60 0.00 28,000.00 31,234.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/11/2021_8_04 p.m..Pdf Download CUOTA CM-0091.pdf CUOTA CM-0091.pdf Download ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION - INFORME CM-0091.pdf ACTA DE ADJUDICACION - INFORME CM-0091.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 880,017.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 342,353.86  DOP ---- View 2.3.3.2.01 188,227.70  DOP ---- View 2.3.9.5.01 349,435.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENIZACION Y ARTICULOS DESECHABLES. 880,017.32  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CM-2021-0091 2021 880,017.32  DOP Vencido CUOTA CM-0091.pdf 2024 STGO-2021-00210 2024 880,017.32  DOP Vencido CUOTA CM-0091.pdf