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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.582996   Contract reference CERTV-2021-00291   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DE ANCLAJES DE LOS VIENTOS DE LA TORRE PARA EL CANAL 17 DE ESTA CERTV.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CERTV-UC-CD-2021-0251   Request Title COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DE ANCLAJES DE LOS VIENTOS DE LA TORRE PARA EL CANAL 17 DE ESTA CERTV.   Description COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DE ANCLAJES DE LOS VIENTOS DE LA TORRE PARA EL CANAL 17 DE ESTA CERTV.   Business Operation DEPTO. DE INGENIERIA   Reply Reference COTIZACION CERTV 2021-0251   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 126,909 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Tejada Florentino No. 8 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PAGO POR TRANSFERENCIA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1240046 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,550.00 0.00 19,359.00 0.00 90,181.82 126,909.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA LAVADA (METRO CUBICO) 3 M3 1,568 2,900 8,700.00 0.00 18 1,566.00 0.00 4,704.00 10,266.00         2 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVILLA (M,ETRO CUBICO) 3 M3 939 1,850 5,550.00 0.00 18 999.00 0.00 2,817.00 6,549.00         3 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.07 VARILLA DE 1/2 (QUINTALES) 2 Q 372.86 3,015 6,030.00 0.00 18 1,085.40 0.00 745.72 7,115.40         4 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.07 VARILLA DE 3/8 (QUINTAL) 1 Q 201 3,015 3,015.00 0.00 18 542.70 0.00 201.00 3,557.70         5 26121540 - Cable galvaniz(...)26121540 - Cable galvanizado 2.3.9.6.01 ALAMBRE DULCE (LIBRAS) 3 LB 70.9 51 153.00 0.00 18 27.54 0.00 212.70 180.54         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS (FUNDAS) 20 PAQ 365.15 397 7,940.00 0.00 18 1,429.20 0.00 7,303.00 9,369.20         7 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 3/4 (DE CONSTRUCCIÓN) 2 UD 3,400 3,075 6,150.00 0.00 18 1,107.00 0.00 6,800.00 7,257.00         8 30103601 - Vigas de mader(...)30103601 - Vigas de madera 2.3.1.4.01 ENLATES DE 1X4 X14 4 UD 390 687 2,748.00 0.00 18 494.64 0.00 1,560.00 3,242.64         9 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 CLAVOS DE 2 1/2 3 LB 70 0 0.00 0.00 18 0.00 0.00 210.00 0.00         10 30101704 - Vigas de acero 2.3.6.3.03 CHANEL DE 6 PULGADAS 1 UD 10,272.86 3,050 3,050.00 0.00 18 549.00 0.00 10,272.86 3,599.00         11 31162803 - Grilletes 2.3.9.9.01 GRILLETES DE 3/4 GALVANIZADOS 4 UD 88.21 495 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 352.84 2,336.40         12 26121540 - Cable galvaniz(...)26121540 - Cable galvanizado 2.3.9.6.01 PIE DE CABLE GALVANIZADO DE ACERO (PIES) 2,000 FT 23 29.9 59,800.00 0.00 18 10,764.00 0.00 46,000.00 70,564.00         13 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 MANGAS PREFORMADAS PARA CABLE 3/8 10 UD 380.27 41 410.00 0.00 18 73.80 0.00 3,802.70 483.80         14 31162405 - Tensores 2.3.6.3.06 TENSORES 5/8 GALVANIZADOS 8 UD 300 236 1,888.00 0.00 18 339.84 0.00 2,400.00 2,227.84         15 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 GUARDACABOS PARA CABLES DE 1/2 8 UD 350 17 136.00 0.00 18 24.48 0.00 2,800.00 160.48 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/11/2021_7_58 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DEFINITIVO DE LA TORRE ANTENA 17.pdf CERTIFICADO DEFINITIVO DE LA TORRE ANTENA 17.pdf Download ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA TORRE ANTENA 17.pdf ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA TORRE ANTENA 17.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,909.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 16,815.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 10,673.10  DOP ---- View 2.3.9.6.01 70,744.54  DOP ---- View 2.3.6.1.01 9,369.20  DOP ---- View 2.3.1.4.01 10,499.64  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,872.12  DOP ---- View 2.3.6.3.03 3,599.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,336.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DE ANCLAJES DE LOS VIENTOS DE LA TORRE PARA EL CANAL 17 DE ESTA CERTV. 126,909.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 02014 1 93,000.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE MATERIALES DE LA ANTENA 17.pdf