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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.592025
Contract reference
CND-2021-00241
Contract description:
COMPRA DEL LLENADO DE 115 BOTELLONES DE AGUA, PARA COMPLETIVO DEL MES DE NOVIEMBRE Y CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/01/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2021-0214
Request Title
COMPRA DEL LLENADO DE 115 BOTELLONES DE AGUA, PARA COMPLETIVO DEL MES DE NOVIEMBRE Y CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Description
COMPRA DEL LLENADO DE 115 BOTELLONES DE AGUA, PARA COMPLETIVO DEL MES DE NOVIEMBRE Y CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
VILLAR HERMANO_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/01/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1240319 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,600.00
0.00
0.00
0.00
4,600.00
4,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLON
115
UD
40
40
4,600.00
0.00
0.00
0.00
4,600.00
4,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMP.AGUA.jpg
COMP.AGUA.jpg
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ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_18_11_2021_6_33 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/11/2021_6_39 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
4,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
4,600.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0201
1
4,600.00
DOP
Vencido
COMP.AGUA.jpg