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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.180942   Contract reference PRO CONSUMIDOR-2017-00153   Contract description:   Type of Contract Services   Contract Start: 02/08/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2017-0128   Request Title Compra de materiales eléctricos para suministro   Description Compra de materiales eléctricos para suministro   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference Materiales eléctricos JE _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 58,986.43 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/08/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.301144 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,988.50 0.00 8,997.93 0.00 49,988.50 58,986.43         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39111705 - Barras fluores(...)39111705 - Barras fluorescentes o de iluminación 2.3.9.6.01 Alambre de goma #12 80 UD 17.75 17.75 1,420.00 0.00 18 255.60 0.00 1,420.00 1,675.60         2 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 Alambre de goma #12 blanco 150 UD 6 6 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Alambre de goma #12 verde 150 UD 6 6 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         4 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre de goma #12 rojo 150 UD 6 6 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         5 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Conductores de caucho 100 UD 4.5 4.5 450.00 0.00 18 81.00 0.00 450.00 531.00         6 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Tape 3m 2 UD 286.5 286.5 573.00 0.00 18 103.14 0.00 573.00 676.14         7 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Tubos led 18wath 100 UD 318.78 318.78 31,878.00 0.00 18 5,738.04 0.00 31,878.00 37,616.04         8 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Reflectores 5 UD 2,593.5 2,593.5 12,967.50 0.00 18 2,334.15 0.00 12,967.50 15,301.65 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_02/08/2017_06_08 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 05399AFFBF077755D7AD18AB6F875967B922787AAC604E834ABBDD025D85AA74_new