Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.585970 
Contract referencePROCURADURIA-2021-00462 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFORZAR Y PINTAR LA PLANTA ELECTRICA DE HARAS NACIONALES SEGUN REQ. NO. 021-6747, DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO 
Goods 
Contract Start:
17/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0244 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFORZAR Y PINTAR LA PLANTA ELECTRICA DE HARAS NACIONALES SEGUN REQ. NO. 021-6747, DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFORZAR Y PINTAR LA PLANTA ELECTRICA DE HARAS NACIONALES SEGUN REQ. NO. 021-6747, DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO 
DIVISION DE MANTENIMIENTO 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFORZAR Y PINTAR L 
GoodsDominicana 
82,064.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1239930 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
69,545.930.0012,518.270.0060,779.2682,064.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102306 - Perfiles de al(...)
2.3.6.3.06CHANNEL 6X30 8.2 LIBRAS2UD12,96015,41530,830.000.00185,549.400.0025,920.0036,379.40
    
2
30102203 - Placa de hierr(...)
2.3.6.3.07ESTOLA CORR 1/8 4X82UD8,2209,12018,240.000.00183,283.200.0016,440.0021,523.20
    
3
15111507 - Gas de agua o (...)
2.3.7.1.99THINER 900 1GAL510.07385385.000.001869.300.00510.07454.30
    
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE TRES PULG.2UD11084.74169.480.001830.510.00220.00199.99
    
5
40142323 - Disco de ruptu(...)
2.3.6.3.04DISCO DE CORTE NO. 7 METABO COPA 1/110UD174.991981,980.000.0018356.400.001,749.902,336.40
    
6
23171509 - Soldadura
2.6.5.7.01SOLDADURA UNIVERSAL DE 3/3210LB1051131,130.000.0018203.400.001,050.001,333.40
    
7
31161501 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS PARA ALUZINC 1X1270UD3.991.95136.500.001824.570.00279.30161.07
    
8
30102203 - Placa de hierr(...)
2.3.6.3.07TOLA CORRUGADA 3/32 4X82UD6,4007,85015,700.000.00182,826.000.0012,800.0018,526.00
    
9
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA DE MANTENIMIENTO GRIS INDUSTRIAL1GAL1,809.99974.95974.950.0018175.490.001,809.991,150.44
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
82,064.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0636,540.47  DOP----View
2.3.7.2.061,150.44  DOP----View
2.3.6.3.0740,049.20  DOP----View
2.6.5.7.011,333.40  DOP----View
2.3.6.3.042,336.40  DOP----View
2.3.9.9.01199.99  DOP----View
2.3.7.1.99454.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFORZAR Y PINTAR LA PLANTA ELECTRICA DE HARAS NACIONALES SEGUN REQ. NO. 021-6747, DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO82,064.20  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.6.3.07182,064.20  DOP