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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.575686   Contract reference AGRICULTURA-2021-00654   Contract description: ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS Y PINTURAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGRICULTURA-DAF-CM-2021-0119   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURAS   Description ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DEL COMPONENTE HIDRAULICO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE JAMAO Y VERAGUA.   Business Operation UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA   Reply Reference COTIZACION AGRICULTURA 2021-0119   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 458,528.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MINISTERIO DE AGRICULTURA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1238644 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 388,583.20 0.00 69,944.98 0.00 590,987.86 458,528.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBOS PVC DE 2” SDR-41 50 UD 787.65 562 28,100.00 0.00 18 5,058.00 0.00 39,382.50 33,158.00         2 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBOS PVC DE 3” SDR-41 250 UD 1,725.75 1,115 278,750.00 0.00 18 50,175.00 0.00 431,437.50 328,925.00         3 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CODOS PVC DE DRENAJE DE 2” 250 UD 70.17 44 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 17,542.50 12,980.00         4 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 ADAPATADORES DE 1/2” HEMBRA 90 UD 11.56 11.5 1,035.00 0.00 18 186.30 0.00 1,040.40 1,221.30         5 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 ADAPATADORES DE 1” HEMBRA 90 UD 28.08 15 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 2,527.20 1,593.00         6 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TAPONES HEMBRA DE 3” 200 UD 173.5 125 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 34,700.00 29,500.00         7 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 REDUCCION DE 1” A 1/2” 90 UD 21.7 9.48 853.20 0.00 18 153.58 0.00 1,953.00 1,006.78         8 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 REDUCCION DE 3” A 2” 40 UD 86.31 85 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,452.40 4,012.00         9 12171505 - Lacado 2.3.7.2.06 CEMENTO PVC 2 GAL 5,256.74 4,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 10,513.48 9,440.00         10 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBOS PVC SDR-26 de 1/2” 2 UD 221.25 145 290.00 0.00 18 52.20 0.00 442.50 342.20         11 12171505 - Lacado 2.3.7.2.06 OXIDO ROJO 5 GAL 997.1 665 3,325.00 0.00 18 598.50 0.00 4,985.50 3,923.50         12 12171505 - Lacado 2.3.7.2.06 PINTURAS ACRICILICA BLANCA 5 GAL 1,792.12 1,145 5,725.00 0.00 18 1,030.50 0.00 8,960.60 6,755.50         13 12171505 - Lacado 2.3.7.2.06 PINTURAS ACRICILICA VERDE 9 GAL 1,792.12 1,145 10,305.00 0.00 18 1,854.90 0.00 16,129.08 12,159.90         14 12171505 - Lacado 2.3.7.2.06 PINTURAS ACRICILICA AZUL 10 GAL 1,792.12 1,145 11,450.00 0.00 18 2,061.00 0.00 17,921.20 13,511.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 20211118_005.pdf 20211118_005.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/11/2021_3_02 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 458,528.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 412,738.28  DOP ---- View 2.3.7.2.06 45,789.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES FERRETEROS Y PINTURAS 458,528.18  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 7039 1 458,528.18  DOP Vencido 20211118_005.pdf