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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.588207 
Contract referencePROMIPYME-2021-00239 
Contract description:manterial gastable de limpieza 
Goods 
Contract Start:
22/12/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROMIPYME-DAF-CM-2021-0029 
Material Gastable de Limpieza y de cocina 
Material Gastable de Limpieza y de cocina 
Depto. de Suministro 
GUIPAK-PROMIPYME-DAF-CM-2021-0029 
GoodsDominicana 
61,781.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/12/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1237933 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
52,818.510.008,963.070.0070,965.0061,781.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
47121805 - Limpiadores de(...)
2.6.5.7.01Detergente en Polvo 400gm100UD14052.85,280.000.0018950.400.0014,000.006,230.40
    
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar Crema 5 lb225UD125120.9527,213.750.00164,354.200.0028,125.0031,567.95
    
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja doble cara70UD1815.41,078.000.0018194.040.001,260.001,272.04
    
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardo de fundas plasticas de 55 galones12UD400337.954,055.400.0018729.970.004,800.004,785.37
    
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillos Verde24UD2011.52276.480.001849.770.00480.00326.25
    
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobas24UD250116.32,791.200.0018502.420.006,000.003,293.62
    
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo Grueso48UD2511.15535.200.001896.340.001,200.00631.54
    
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardo Fundas 17x22 - ver listado anexo5UD1402161,080.000.0018194.400.00700.001,274.40
    
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01fardos Removedor para bebidas2UD1,20094188.000.001833.840.002,400.00221.84
    
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Ambientadores12CAJ1,000860.0410,320.480.00181,857.690.0012,000.0012,178.17
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
351,699.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01122,425.00  DOP----View
2.3.7.2.0340,710.00  DOP----View
2.3.9.1.01188,564.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA351,699.00  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CM-2021-00291351,699.00  DOP