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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.578107 
Contract referenceINVI-2021-00294 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, PARA LOS EDIFICIOS I Y II DEL MIVED 
Goods 
Contract Start:
01/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INVI-DAF-CM-2021-0067 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, PARA LOS EDIFICIOS I Y II DEL MIVED 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, PARA LOS EDIFICIOS I Y II DEL MIVED 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
INVI-DAF-CM-2021-0067 
GoodsDominicana 
137,175 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1239739 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
116,250.000.0020,925.000.00153,600.00137,175.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%150GAL50035052,500.000.00189,450.000.0075,000.0061,950.00
    
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO TIPO ESPONJA50UD4015750.000.0018135.000.002,000.00885.00
    
12
47121805 - Limpiadores de(...)
2.6.5.7.01DESGRASANTE DE CERÁMICA15GAL3002003,000.000.0018540.000.004,500.003,540.00
    
14
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA VIRUS EN SPRAY 100UD35035035,000.000.00186,300.000.0035,000.0041,300.00
 
8OZ
  
    
17
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR JABON DE MANO 50UD90502,500.000.0018450.000.004,500.002,950.00
 
BOTELLA DE 12OZ
  
    
32
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER 70UD23015010,500.000.00181,890.000.0016,100.0012,390.00
 
No. 36
  
    
33
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA 24/1300UD554012,000.000.00182,160.000.0016,500.0014,160.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
283,984.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01280,444.12  DOP----View
2.6.5.7.013,540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2021  MATERIALES LIMPIEZA283,984.12  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202111241124283,984.12  DOP