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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.574577   Contract reference ADESS-2021-00297   Contract description: Solicitud de adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en los proximos 3 meses   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ADESS-DAF-CM-2021-0052   Request Title Solicitud de adquisición de Materiales de Limpieza   Description Solicitud de adquisición de Materiales de Limpieza, para ser utilizados en el edificio principal y las distintas delegaciones durante los meses de noviembre, Diciembre y Enero.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Solicitud de adquisición de Materiales de Limpieza   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 320,748.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1239656 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 271,821.00 0.00 48,927.78 0.00 296,860.00 320,748.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 filtro de cafetera eléctrica 10 UD 200 490 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 2,000.00 5,782.00         18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 1/2 galon 200 CAJ 95 88.2 17,640.00 0.00 18 3,175.20 0.00 19,000.00 20,815.20         20 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables no. 9 biodegradable paq. 20/1 100 PAQ 250 231.35 23,135.00 0.00 18 4,164.30 0.00 25,000.00 27,299.30         21 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables biodegradable 6 paq. 20/1 150 PAQ 170 154.24 23,136.00 0.00 18 4,164.48 0.00 25,500.00 27,300.48         25 52151507 - Pitillos desec(...)52151507 - Pitillos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 removedores de café ecologicos 200 PAQ 2.25 2.1 420.00 0.00 18 75.60 0.00 450.00 495.60         26 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón de manos 1/2 galón 150 CAJ 85 74.2 11,130.00 0.00 18 2,003.40 0.00 12,750.00 13,133.40         27 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido familia s1 12 CAJ 580 539 6,468.00 0.00 18 1,164.24 0.00 6,960.00 7,632.24         28 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido familia s4 12 CAJ 850 791 9,492.00 0.00 18 1,708.56 0.00 10,200.00 11,200.56         29 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 alcohol isopropílico galones 200 CAJ 975 877.5 175,500.00 0.00 18 31,590.00 0.00 195,000.00 207,090.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA 561.pdf CUOTA 561.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/11/2021_3_28 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA BITACORA.pdf ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA BITACORA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION PROCESO MATERIALES DE LIMPIEZA CM0052.pdf ACTA DE ADJUDICACION PROCESO MATERIALES DE LIMPIEZA CM0052.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,601.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 114,601.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de adquisición de Materiales de Limpieza 114,601.60  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 558 2021 114,601.60  DOP Vencido CUOTA 558.pdf 2022 558 2022 114,601.00  DOP Vencido CUOTA 558.pdf