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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.576746 
Contract referenceAMTE-2021-00033 
Contract description:SERVICIO DE REPARACION Y REEMPLAZO DE PIEZAS PARA VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE. 
Services 
Contract Start:
17/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AMTE-UC-CD-2021-0039 
SERVICIO DE REPARACION Y REEMPLASO DE PIEZAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOYA PRADO NEGRA FICHA AT-001 ASIGNADA AL ALCALDE  
SERVICIO DE REPARACION Y REEMPLASO DE PIEZAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOYA PRADO NEGRA FICHA AT-001 ASIGNADA AL ALCALDE  
TRASNPORTACION Y EQUIPOS 
oferta económica_EXT 
ServicesDominicana 
88,972 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino 34100 CIBAO NORDESTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1239219 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
75,400.000.000.0013,572.0087,272.0088,972.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25173813 - Transmisiones (...)
2.3.9.8.01CAJA VALVULA TRANSMISION1UD41,30035,00035,000.000.000.00186,300.0041,300.0041,300.00
    
2
31181503 - Juntas obturad(...)
2.3.6.3.07JUNTA TAPA VALVULA1UD1,7701,5001,500.000.000.0018270.001,770.001,770.00
    
3
40161526 - Retenedores o (...)
2.3.9.8.01RETENEDORA LEVA1UD590500500.000.000.001890.00590.00590.00
    
4
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06POLEA ALTERNADOR1UD7,0806,0006,000.000.000.00181,080.007,080.007,080.00
    
5
26111504 - Correas de la (...)
2.3.9.8.01CORREA ACCESORIO ORG TOY1UD15,34013,00013,000.000.000.00182,340.0015,340.0015,340.00
    
6
15121508 - Aceite de tran(...)
2.3.7.1.05ACEITE 15W402UD1,7701,5003,000.000.000.0018540.003,540.003,540.00
    
7
40161504 - Filtros de ace(...)
2.3.9.8.01FILTRO DE ACEITE ORG.1UD531450450.000.000.001881.00531.00531.00
    
8
40161505 - Filtros de air(...)
2.3.9.8.01FILTRO AIRE1UD1,121950950.000.000.0018171.001,121.001,121.00
    
9
26101513 - Kit de reparac(...)
2.3.9.8.01MANO DE OBRA1UD16,00015,00015,000.000.000.00182,700.0016,000.0017,700.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
88,972.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0176,582.00  DOP----View
2.3.6.3.071,770.00  DOP----View
2.3.6.3.067,080.00  DOP----View
2.3.7.1.053,540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO88,972.00  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021DAF-2021-0033188,972.00  DOP