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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.575058
Contract reference
911-2021-00181
Contract description:
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE UPS DE LA DIRECCIÓN DE RADIOCOMUNICACIÓN Y EDIFICACIONES EXTERNAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 911
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/11/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2021-0042
Request Title
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE UPS DE LA DIRECCIÓN DE RADIOCOMUNICACIÓN Y EDIFICACIONES EXTERNAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 911
Description
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE UPS DE LA DIRECCIÓN DE RADIOCOMUNICACIÓN Y EDIFICACIONES EXTERNAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 911
Business Operation
DEPARTAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Reply Reference
Adquisicion de Rectificadores para el 911
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
493,722.74 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/11/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1239305 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
418,409.10
0.00
0.00
75,313.64
510,767.72
493,722.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
39121108 - Accesorios del
(...)
39121108 - Accesorios del panel de control o distribución
2.6.5.6.01
POWER RECTIFIER MODULE APR45-3G PARA EATON RM3-400-0621
17
UD
30,045.16
24,612.3
418,409.10
0.00
0.00
18
75,313.64
510,767.72
493,722.74
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/11/2021_2_43 p.m..Pdf
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3651. Cuota CM-2021-0042.pdf
3651. Cuota CM-2021-0042.pdf
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Orden de compras.pdf
Orden de compras.pdf
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Acta de adjudicacion 911-daf-cm-2021-0042.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
493,722.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
493,722.74
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de factura
493,722.74
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1637161045769vllHC
3651
493,722.74
DOP
Vencido
3651. Cuota CM-2021-0042.pdf