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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.573925   Contract reference AGRICULTURA-2021-00655   Contract description: ADQUISICION PIEZAS PARA REPARACION   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AGRICULTURA-UC-CD-2021-0277   Request Title ADQUISICION PIEZAS PARA REPARACION   Description ADQUISICION PIEZAS, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, AÑO 2017, PLACA NO. L354999, COLOR BLANCO, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS AGROPECUARIOS (DIGERA) ESTA ORDEN SERA PAGADA CON LOS FONDOS DEL DIGERA   Business Operation DIGERA   Reply Reference OFERTA NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,262 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1239401 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,900.00 0.00 16,362.00 0.00 107,262.00 107,262.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 JUEGO BANDAS DE FRENO DELANTERA 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 JUEGO BANDAS DE FRENO TRASERA 1 UD 3,304 2,800 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,304.00 3,304.00         3 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 BUSHING DE LOS CATRES DE ARRIBA 4 UD 2,832 2,400 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 11,328.00 11,328.00         4 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 BUSHING DE LOS CATRES DE ABAJO 4 UD 5,310 4,500 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00         5 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 AMORTIGUADORES DELANTERO 2 UD 11,210 9,500 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 22,420.00 22,420.00         6 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 AMORTIGUADORES TRASERO 2 UD 10,030 8,500 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 20,060.00 20,060.00         7 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 LIQUIDO DE FRENOS 1 UD 590 500 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         8 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 TERMINALES DE CREMALLERA 2 UD 3,304 2,800 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,608.00 6,608.00         9 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 FILTRO DE ACEITE 1 UD 1,121 950 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,121.00 1,121.00         10 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 FILTRO DE GASOIL 1 UD 1,003 850 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,003.00 1,003.00         11 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 FILTRO DE AIRE 1 UD 1,298 1,100 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         12 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 CUARTO DE ACEITE 15W40 8 UD 531 450 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         13 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 BOLA ESFERICA DE ABAJO 2 UD 2,832 2,400 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         14 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 RETENEDORA DE LA PIÑA DELANTERA 2 UD 2,124 1,800 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 2021_11_17_08_45_13.pdf 2021_11_17_08_45_13.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/11/2021_12_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,262.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 107,262.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION PIEZAS PARA REPARACIO 107,262.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 565 1 107,262.00  DOP Vencido 2021_11_17_08_45_13.pdf