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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.574331   Contract reference PROCOMPETENCIA-2021-00101   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS ÁREAS DE OFICINA Y ÁREAS COMUNES DE PROCOMPETENCIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/02/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCOMPETENCIA-UC-CD-2021-0070   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS ÁREAS DE OFICINA Y ÁREAS COMUNES DE PROCOMPETENCIA   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS ÁREAS DE OFICINA Y ÁREAS COMUNES DE PROCOMPETENCIA.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference OFERTA PROLIMDES COMERCIAL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 105,115.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/02/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1239101 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,080.56 0.00 16,034.50 0.00 109,880.00 105,115.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 Desinfectantes en spray de superficie y ambiente de 12.17ft. oz 40 UD 450 390 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 18,000.00 18,408.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 850gm 4 UD 200 165 660.00 0.00 18 118.80 0.00 800.00 778.80         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Perfumado 6 GAL 100 89 534.00 0.00 18 96.12 0.00 600.00 630.12         4 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Jabón líquido de manos 6 GAL 130 125 750.00 0.00 18 135.00 0.00 780.00 885.00         5 12191601 - Solventes de a(...)12191601 - Solventes de alcohol 2.3.7.2.06 Alcohol 70 % 3 GAL 700 680 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,100.00 2,407.20         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico Jumbo de baño 100 UD 200 162 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 20,000.00 19,116.00         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla no pre-cortado 60 UD 450 320 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 27,000.00 22,656.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante y Blanqueador, elimina el 99.9% de las bacterias 8 GAL 150 60 480.00 0.00 18 86.40 0.00 1,200.00 566.40         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas microfibra de color azul oscuro y amarillo 16 UD 150 57.66 922.56 0.00 18 166.06 0.00 2,400.00 1,088.62         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 18x22 (1/100) 10 PAQ 120 105 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,200.00 1,239.00         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de papel para bebida fría 10 onzas (50 unidades) 50 PAQ 100 115 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 5,000.00 6,785.00         12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de papel para bebida caliente #4 (50 unidades) 60 PAQ 55 110 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 3,300.00 7,788.00         47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador para papel toalla manual de plástico, palanca de antebrazo ideal para baños (rollo de medida universal) 4 UD 5,000 4,216 16,864.00 0.00 18 3,035.52 0.00 20,000.00 19,899.52         14 53102505 - Sombrillas 2.3.2.3.01 Paraguas negro/azul marino 5 UD 500 380 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,500.00 2,242.00         15 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Guantes de mano desechables (1/100) 10 CAJ 500 53 530.00 0.00 18 95.40 0.00 5,000.00 625.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/11/2021_11_51 a.m..Pdf Download CERTIFICACION.pdf CERTIFICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,115.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 18,408.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 24,202.46  DOP ---- View 2.3.7.2.03 885.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,407.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 41,772.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 14,573.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 2,242.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 625.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 105,115.06  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1835 1 110,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf